| CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
6049538CAC | Proroga tecnica al 24 maggio 2023 contratto gestione delle Infrastrutture Condivise SPC | Sistemi Informativi Srl | 06-08-2021 | 24-05-2023 | 1.143.472,68 |
0000000000 | Oneri bancari su Buono Cassa n. 33 del 24.5.23 | Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. | 24-05-2023 | 24-05-2023 | 1,00 |
0000000000 | Abbonamento canone RAI anno 2023 -D660427.TS 272023 Prot. 6399 del 23.05.23 | RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA | 24-05-2023 | 24-05-2023 | 417,34 |
7084803463 | ACQUISIZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO OPA VODAFONE DI SPC2( periodo 1/01/2022-23/05/2023( CIG 7084803463) | Vodafone Omnitel b.v. | 18-03-2018 | 23-05-2023 | 71.275,33 |
8739321BD3 | Acquisizione attraverso Trattativa Diretta su MEPA del servizio di rassegna stampa per le esigenze di funzionamento dell'Ufficio Segreteria Tecnica, supporto agli organi e comunicazione | Telpress Italia | 20-05-2021 | 19-05-2023 | 21.117,12 |
0000000000 | Rimborso spese per pagamento realizzazione e fornitura di n. 500 cartoline t.to A6 Buono Cassa 32 | DE GAETANO CATERINA | 18-05-2023 | 18-05-2023 | 170,00 |
0000000000 | Oneri bancari su Buono Cassa n. 30 del 15.05.2023 - Buono cassa 31 dell'15.05.23 | Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. | 15-05-2023 | 15-05-2023 | 1,00 |
0000000000 | Acquisto n. 300 biglietti da visita per il DG - Buono cassa n. 30 del 15.05.23 | Letrè snc | 15-05-2023 | 15-05-2023 | 170,00 |
0000000000 | Rimborso spese taxi Buono cassa n. 29 del 8.5.23 | NOBILE MARIO | 08-05-2023 | 08-05-2023 | 14,20 |
0000000000 | Acquisto n. 5 confezioni da 8 batterie AAAA per mouse e pc - Buono cassa n. 28 del 2.5.23 | Amazon EU sarl s.r.l. | 02-05-2023 | 02-05-2023 | 39,95 |
0000000000 | Fornitura targa esterna Agid - Buono Cassa 25 del 20.04.23 (23/FP/122) | DELTA SERVICE SRL | 27-04-2023 | 27-04-2023 | 360,00 |
0000000000 | acquisto del libro: Il Testo Unico del Pubblico Impiego commentato Buono cassa n.26 del 21.4.23 | Amazon EU sarl s.r.l. | 27-04-2023 | 27-04-2023 | 93,10 |
0000000000 | acquisto di n. 30 cartoni varie misure per spostamenti di materiale e persone all¿interno dell¿Agenz | Amazon EU sarl s.r.l. | 27-04-2023 | 27-04-2023 | 79,50 |
0000000000 | Rimborso per acquisto n. 3 piante ornamentali con sottovasi per stanza del DG Buono cassa del 19.4.2 | CARDILLO CARLO FABRIZIO | 19-04-2023 | 19-04-2023 | 110,00 |
72601121F4 | Aggiudicazione dell'Appalto specifico per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale e Servizi Connessi di Ausiliariato, dell'edificio sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (19/2022). | Consorzio Progetto Multiservizi | 01-03-2019 | 15-04-2023 | 590.643,21 |
72601121F4 | Proroga tecnica Contratto SDAPA pulizie ( 16 ottobre 2022 al 15 aprile 2023 ) compresi oneri di sicurezza | Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio stabile | 16-10-2022 | 15-04-2023 | 62.694,94 |
0000000000 | Acquisto paracolpi plexiglass per stanza DG Buono cassa n. 23 del 13.4.23 | DELTA SERVICE SRL | 13-04-2023 | 13-04-2023 | 80,00 |
0000000000 | Oneri bancari su Buono Cassa n. 21 del 11.04.2023 - Buono cassa 22 dell'11.04.23 | Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. | 11-04-2023 | 11-04-2023 | 1,00 |
0000000000 | Servizio monitoraggio ambientale contaminazione Gas radon - Buono cassa21 dell'11.4.23 | LB Servizi per le Aziende Srl | 11-04-2023 | 11-04-2023 | 437,00 |
95660011C1 | Affidamento diretto in via d'urgenza di servizi di conduzione e manutenzione degli impianti centralizzati ed autonomi di climatizzazione presso la sede ( quota AgiD) | NUOVA GAROFOLI SRL | 14-02-2023 | 05-04-2023 | 14.077,50 |
