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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Università Commerciale Luigi Bocconi | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/PNR/3 | 2024/MAN/89 | € 17.491,47 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 01-02-2024 | 2023/DS/257 | 2024/MAN/101 | € 241,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | DOCUMENTI DA RICEVERE | 01-02-2024 | 2024/DS/8 | 2024/MAN/98 | € 70,00 |
| ATEV SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/46 | 2024/MAN/90 | € 2.958,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/50 | 2024/MAN/92 | € 3.942,56 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/47 | 2024/MAN/91 | € 289,39 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/49 | 2024/MAN/93 | € 8.821,26 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/45 | 2024/MAN/95 | € 34.599,00 |
| KPMG Advisory SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/PNR/6 | 2024/MAN/99 | € 111.086,19 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 01-02-2024 | 2024/DS/10 | 2024/MAN/97 | € 93,00 |
| SIGMA CONSULTING SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/44 | 2024/MAN/100 | € 6.716,07 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/51 | 2024/MAN/96 | € 8.182,63 |
| SIGMA CONSULTING SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/44 | 2024/MAN/100 | € 6.716,00 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/51 | 2024/MAN/96 | € 8.182,00 |
| Commissione Europea | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 31-01-2024 | 2023/PAR/12 | 2024/REV/4 | € 335,31 |
| Commissione Europea | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 31-01-2024 | 2023/PAR/12 | 2024/REV/4 | € 335,00 |
| GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL | ALTRI ONERI ASSICURATIVI PERSONALE (FASI, POLIZZE SANITARIE, INFORTUNI, R.C., ETC.) | 29-01-2024 | 2023/DS/256 | 2024/MAN/87 | € 3.341,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-01-2024 | 2023/DS/254 | 2024/MAN/85 | € 278,42 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-01-2024 | 2023/DS/254 | 2024/MAN/85 | € 278,00 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 26-01-2024 | 2023/DS/255 | 2024/MAN/86 | € 364,00 |
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