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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRAPOLA SRL | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 02-04-2026 | 2026/FP/89 | 2026/MAN/314 | € 1.655,57 |
| Polo Strategico Nazionale SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-04-2026 | 2026/FP/88 | 2026/MAN/307 | € 189.282,84 |
| MELARDI GIOVANNI | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 01-04-2026 | 2026/DS/19 | 2026/MAN/308 | € 302,76 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 31-03-2026 | 2026/DS/18 | 2026/MAN/306 | € 77,27 |
| OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' | FONDO MISE PER APPALTI ATTUAZIONE BANDI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE | 27-03-2026 | 2026/FP/87 | 2026/MAN/305 | € 13.535,82 |
| PERSONALE | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 26-03-2026 | 2024/DE/51 | 2026/REV/12 | € 152,50 |
| PERSONALE | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 26-03-2026 | 2024/DE/46 | 2026/REV/12 | € 20,06 |
| MELARDI GIOVANNI | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 25-03-2026 | 2026/DS/17 | 2026/MAN/293 | € 1.125,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2026 | 2026/FP/86 | 2026/MAN/285 | € 21.357,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 24-03-2026 | 2026/FP/84 | 2026/MAN/281 | € 10.008,69 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 24-03-2026 | 2026/FP/83 | 2026/MAN/281 | € 17.727,60 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 24-03-2026 | 2026/FP/82 | 2026/MAN/281 | € 385,58 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 24-03-2026 | 2026/FP/81 | 2026/MAN/281 | € 11.800,30 |
| NEXT Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 24-03-2026 | 2026/FP/85 | 2026/MAN/282 | € 5.112,54 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 23-03-2026 | 2026/FP/79 | 2026/MAN/276 | € 11.286,40 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 23-03-2026 | 2026/DS/16 | 2026/MAN/277 | € 508,00 |
| MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | CONTRIBUTO DA STATO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI | 23-03-2026 | 2025/DE/47 | 2026/REV/11 | € 208.515,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 19-03-2026 | 2026/DS/14 | 2026/MAN/275 | € 35,00 |
| TOZZI FRANCESCO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 18-03-2026 | 2026/DS/13 | 2026/MAN/271 | € 11,12 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORI | 18-03-2026 | 2026/DS/15 | 2026/MAN/272 | € 376,39 |
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