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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-02-2026 | 2026/FP/13 | 2026/MAN/99 | € 392,37 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-02-2026 | 2026/FP/28 | 2026/MAN/103 | € 1.567,10 |
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 02-02-2026 | 2025/DE/43 | 2026/REV/3 | € 25.007,42 |
| NEXT Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-02-2026 | 2026/FP/11 | 2026/MAN/101 | € 6.709,08 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR ACCESSIBILITA' | 02-02-2026 | 2025/DSP/55 | 2026/MAN/102 | € 413,90 |
| REGIONE UMBRIA | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/41 | 2026/MAN/106 | € 21.000,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-02-2026 | 2026/FP/31 | 2026/MAN/107 | € 31.471,24 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-02-2026 | 2026/FP/27 | 2026/MAN/108 | € 746,25 |
| Città Metropolitana di Venezia | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/37 | 2026/MAN/100 | € 14.792,28 |
| COMUNE DI CATANIA | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/40 | 2026/MAN/97 | € 305.441,52 |
| Comune di Torino | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/39 | 2026/MAN/104 | € 7.021,62 |
| Comune di Trieste | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/38 | 2026/MAN/98 | € 223.007,07 |
| EDENRED ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-02-2026 | 2026/FP/29 | 2026/MAN/105 | € 15.336,72 |
| POFI FRANCESCA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 30-01-2026 | 2026/FCO/2 | 2026/MAN/96 | € 8.260,99 |
| IANNETTA MICHELINA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/8 | 2026/MAN/88 | € 8.252,78 |
| MECCARIELLO PASQUA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/6 | 2026/MAN/94 | € 11.539,07 |
| PALUMBO CHIARA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/11 | 2026/MAN/90 | € 3.260,58 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 27-01-2026 | 2025/DSP/52 | 2026/MAN/95 | € 74,36 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/2 | 2026/MAN/92 | € 11.315,20 |
| CASTELLI STEFANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/12 | 2026/MAN/91 | € 3.456,09 |
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