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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRI Italia S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY) | 05-06-2026 | 2026/PNR/100 | 2026/MAN/450 | € 21.730,80 |
| EVIMED SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-06-2026 | 2026/FP/156 | 2026/MAN/447 | € 401,38 |
| EXTRAPOLA SRL | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 05-06-2026 | 2026/FP/155 | 2026/MAN/446 | € 1.655,57 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORI | 05-06-2026 | 2026/DS/40 | 2026/MAN/448 | € 17,70 |
| ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 05-06-2026 | 2026/FP/157 | 2026/MAN/451 | € 2.802,60 |
| CIRILLO DONATO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 05-06-2026 | 2026/DS/41 | 2026/MAN/449 | € 59,56 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2026 | 2026/PNR/98 | 2026/MAN/444 | € 70.006,43 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2026 | 2026/PNR/97 | 2026/MAN/444 | € 15.733,44 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2026 | 2026/PNR/95 | 2026/MAN/444 | € 11.050,72 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2026 | 2026/PNR/99 | 2026/MAN/444 | € 175.016,07 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2026 | 2026/PNR/96 | 2026/MAN/444 | € 4.420,29 |
| ORONI VINCENZO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 04-06-2026 | 2026/DS/39 | 2026/MAN/445 | € 182,10 |
| DE GRAZIA VALENTINA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR SDG | 03-06-2026 | 2026/FPR/37 | 2026/MAN/438 | € 11.266,66 |
| GIACOMANTONIO CHIARA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORI | 03-06-2026 | 2026/DS/38 | 2026/MAN/441 | € 25,00 |
| SMIRAGLIA PAOLO | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR SDG | 03-06-2026 | 2026/FPR/38 | 2026/MAN/439 | € 8.840,00 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 12, D.L. 78/2010 | 30-05-2026 | 2026/DS/29 | 2026/MAN/437 | € 29.700,00 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 14, D.L. 78/2010 | 30-05-2026 | 2026/DS/30 | 2026/MAN/437 | € 19.369,00 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 3, D.L. 78/2010 | 30-05-2026 | 2026/DS/26 | 2026/MAN/437 | € 57.435,40 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 8, D.L. 78/2010 | 30-05-2026 | 2026/DS/28 | 2026/MAN/437 | € 26,40 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 7, D.L. 78/2010 | 30-05-2026 | 2026/DS/27 | 2026/MAN/437 | € 66.000,00 |
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