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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| SAUTTO FABRIZIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 07-02-2024 | 2024/DS/12 | 2024/MAN/123 | € 431,86 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 07-02-2024 | 2024/DS/13 | 2024/MAN/127 | € 2.899,65 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 07-02-2024 | 2024/DS/14 | 2024/MAN/125 | € 20.240,82 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | ONERI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE T.D. PNRR | 07-02-2024 | 2023/DS/258 | 2024/MAN/127 | € 3.313,88 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | ONERI ASSICURATIVI INAIL | 07-02-2024 | 2023/DS/259 | 2024/MAN/125 | € 1.773,20 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 07-02-2024 | 2024/DS/9 | 2024/MAN/124 | € 413,86 |
| SAUTTO FABRIZIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 07-02-2024 | 2024/DS/12 | 2024/MAN/123 | € 431,00 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 07-02-2024 | 2024/DS/9 | 2024/MAN/124 | € 413,00 |
| SOLUZIONI GLOBALI NETWORKING SRLS | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 07-02-2024 | 2024/FP/61 | 2024/MAN/122 | € 618,97 |
| SOLUZIONI GLOBALI NETWORKING SRLS | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 07-02-2024 | 2024/FP/61 | 2024/MAN/122 | € 618,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2024 | 2024/FP/60 | 2024/MAN/121 | € 4.212,00 |
| RIPE NCC | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 06-02-2024 | 2024/DFE/2 | 2024/MAN/120 | € 1.810,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2024 | 2024/FP/60 | 2024/MAN/121 | € 4.212,83 |
| RIPE NCC | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 06-02-2024 | 2024/DFE/2 | 2024/MAN/120 | € 1.810,28 |
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 05-02-2024 | 2023/DE/34 | 2024/REV/5 | € 26.006,00 |
| TAPPI ANTONIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/2 | 2024/MAN/118 | € 4.420,00 |
| KPMG Advisory SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/PNR/7 | 2024/MAN/111 | € 110.472,00 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FP/53 | 2024/MAN/108 | € 1.993,00 |
| LOMBARDI VALERIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/8 | 2024/MAN/116 | € 4.453,00 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 05-02-2024 | 2024/DS/11 | 2024/MAN/107 | € 262,40 |
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