Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/11 | 2024/MAN/27 | € 452,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/9 | 2024/MAN/25 | € 402,11 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/10 | 2024/MAN/26 | € 13.196,77 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/10 | 2024/MAN/26 | € 13.196,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/9 | 2024/MAN/25 | € 402,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/247 | 2024/MAN/21 | € 275,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2024/DS/3 | 2024/MAN/20 | € 457,50 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/247 | 2024/MAN/21 | € 275,54 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/248 | 2024/MAN/21 | € 1.040,59 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/249 | 2024/MAN/21 | € 380,96 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/250 | 2024/MAN/21 | € 1.234,19 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/251 | 2024/MAN/21 | € 894,24 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2024/DS/3 | 2024/MAN/20 | € 457,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/248 | 2024/MAN/21 | € 1.040,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/249 | 2024/MAN/21 | € 380,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/250 | 2024/MAN/21 | € 1.234,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/251 | 2024/MAN/21 | € 894,00 |
| TROMBETTI FABRIZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/7 | 2024/MAN/17 | € 1.580,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/5 | 2024/MAN/14 | € 17.413,84 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/1 | 2024/MAN/14 | € 10.026,68 |
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