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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| DESSENA ALBERTO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 16-01-2024 | 2023/FCO/174 | 2024/MAN/41 | € 6.237,00 |
| LOMBARDI VALERIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 16-01-2024 | 2023/FCO/175 | 2024/MAN/44 | € 4.453,33 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 16-01-2024 | 2023/FCO/179 | 2024/MAN/42 | € 4.826,00 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-01-2024 | 2024/FCO/4 | 2024/MAN/49 | € 7.128,58 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-01-2024 | 2024/FCO/5 | 2024/MAN/50 | € 8.019,65 |
| DESSENA ALBERTO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 16-01-2024 | 2023/FCO/174 | 2024/MAN/41 | € 6.237,50 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-01-2024 | 2024/FCO/5 | 2024/MAN/50 | € 8.019,00 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-01-2024 | 2024/FCO/4 | 2024/MAN/49 | € 7.128,00 |
| FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 16-01-2024 | 2023/FCO/176 | 2024/MAN/45 | € 6.145,00 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 16-01-2024 | 2023/FCO/179 | 2024/MAN/42 | € 4.826,64 |
| URBE VIGILANZA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/18 | 2024/MAN/28 | € 12.686,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/11 | 2024/MAN/27 | € 452,39 |
| THE WASHING MACHINE ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/12 | 2024/MAN/24 | € 37.810,00 |
| URBE VIGILANZA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/18 | 2024/MAN/28 | € 12.686,11 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/11 | 2024/MAN/27 | € 452,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/9 | 2024/MAN/25 | € 402,11 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/10 | 2024/MAN/26 | € 13.196,77 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/10 | 2024/MAN/26 | € 13.196,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/9 | 2024/MAN/25 | € 402,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/247 | 2024/MAN/21 | € 275,00 |
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