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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| R.S.I. ROMA SERVIZI INTEGRATI SCARL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 17-04-2023 | 2023/FP/111 | 2023/MAN/351 | € 2.029,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2023 | 2023/FP/101 | 2023/MAN/345 | € 533,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 17-04-2023 | 2023/FP/93 | 2023/MAN/346 | € 2.626,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 17-04-2023 | 2023/FP/98 | 2023/MAN/355 | € 14.077,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 17-04-2023 | 2023/FP/106 | 2023/MAN/356 | € 5.154,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 17-04-2023 | 2023/FP/113 | 2023/MAN/359 | € 12.142,00 |
| INTELLERA CONSULTING Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2023 | 2023/PNR/11 | 2023/MAN/348 | € 30.486,00 |
| INTELLERA CONSULTING Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2023 | 2023/PNR/13 | 2023/MAN/348 | € 30.198,00 |
| FUTURA MULTISERVIZI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 17-04-2023 | 2023/FP/97 | 2023/MAN/349 | € 731,00 |
| ELIS ITALIA SPA | ALTRI SERVIZI | 17-04-2023 | 2023/FP/94 | 2023/MAN/344 | € 164,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 17-04-2023 | 2023/FP/112 | 2023/MAN/357 | € 23.757,00 |
| CEBI Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-04-2023 | 2023/FP/95 | 2023/MAN/330 | € 533,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-04-2023 | 2023/PNR/9 | 2023/MAN/327 | € 158.917,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-04-2023 | 2023/FP/100 | 2023/MAN/328 | € 9.109,00 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-04-2023 | 2020/FP/98 | 2023/MAN/329 | € 3,00 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-04-2023 | 2020/FP/204 | 2023/MAN/329 | € 3,00 |
| KONE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-04-2023 | 2023/FP/99 | 2023/MAN/329 | € 36,00 |
| KPMG Advisory SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-04-2023 | 2023/PNR/10 | 2023/MAN/331 | € 134.868,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 05-04-2023 | 2023/DS/17 | 2023/MAN/323 | € 1.237,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 05-04-2023 | 2023/DS/16 | 2023/MAN/322 | € 1.237,00 |
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