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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 06-11-2024 | 2024/DS/145 | 2024/MAN/926 | € 336,50 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 06-11-2024 | 2024/DS/146 | 2024/MAN/927 | € 747,95 |
| DE LORENZI ELISABETTA | FONDO ACCANTONAMENTO EMOLUMENTI ORGANI DI CONTROLLO | 06-11-2024 | 2024/FCO/89 | 2024/MAN/932 | € 14.877,70 |
| DE LORENZI ELISABETTA | FONDO ACCANTONAMENTO EMOLUMENTI ORGANI DI CONTROLLO | 06-11-2024 | 2024/FCO/88 | 2024/MAN/931 | € 1.548,92 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 31-10-2024 | 2024/DS/141 | 2024/MAN/919 | € 1.125,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 30-10-2024 | 2024/DS/140 | 2024/MAN/918 | € 2.100,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 28-10-2024 | 2024/DS/139 | 2024/MAN/917 | € 525,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 25-10-2024 | 2024/FP/283 | 2024/MAN/916 | € 992,38 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 24-10-2024 | 2024/FCO/84 | 2024/MAN/913 | € 5.237,12 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-10-2024 | 2024/DS/138 | 2024/MAN/911 | € 450,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 24-10-2024 | 2024/FCO/87 | 2024/MAN/915 | € 2.895,98 |
| LOMBARDI VALERIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 24-10-2024 | 2024/FCO/85 | 2024/MAN/914 | € 4.453,33 |
| Città Metropolitana di Cagliari | Crediti per fondi anticipati Città Metropolitana di Cagliari-PNRR Accessibilità | 24-10-2024 | 2024/DSP/45 | 2024/MAN/910 | € 33.550,00 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 24-10-2024 | 2024/FP/282 | 2024/MAN/912 | € 30.591,28 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 23-10-2024 | 2024/FP/276 | 2024/MAN/906 | € 23.297,92 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 23-10-2024 | 2024/FP/278 | 2024/MAN/908 | € 1.168,96 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 23-10-2024 | 2024/FP/281 | 2024/MAN/908 | € 17.431,28 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 23-10-2024 | 2024/FP/280 | 2024/MAN/908 | € 10.106,90 |
| ROMEO GESTIONI SPA | ALTRI SERVIZI | 23-10-2024 | 2024/FP/279 | 2024/MAN/908 | € 11.603,06 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 23-10-2024 | 2024/DS/135 | 2024/MAN/907 | € 40.037,38 |
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