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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/PNR/12 | 2026/MAN/121 | € 26.785,40 |
| DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/PNR/14 | 2026/MAN/121 | € 44.688,24 |
| ALERZ Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/FP/37 | 2026/MAN/124 | € 354,22 |
| ALERZ Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/FP/38 | 2026/MAN/124 | € 3.038,87 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/FP/30 | 2026/MAN/120 | € 72.901,16 |
| DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/PNR/21 | 2026/MAN/121 | € 40.679,58 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/FP/33 | 2026/MAN/122 | € 30.237,07 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/FP/32 | 2026/MAN/122 | € 26.211,35 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/PNR/20 | 2026/MAN/125 | € 4.428,31 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2026 | 2026/FCO/4 | 2026/MAN/123 | € 580,21 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2026 | 2026/PNR/4 | 2026/MAN/119 | € 1.669.564,07 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2026 | 2026/PNR/10 | 2026/MAN/117 | € 166.165,00 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2026 | 2026/PNR/9 | 2026/MAN/117 | € 199.565,16 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2026 | 2026/PNR/8 | 2026/MAN/117 | € 167.144,08 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2026 | 2026/PNR/7 | 2026/MAN/117 | € 214.920,00 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2026 | 2026/PNR/6 | 2026/MAN/117 | € 189.050,00 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2026 | 2026/PNR/5 | 2026/MAN/117 | € 194.025,00 |
| MELARDI GIOVANNI | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-02-2026 | 2025/DE/44 | 2026/REV/5 | € 15,23 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-02-2026 | 2026/PNR/18 | 2026/MAN/109 | € 5.095,44 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 03-02-2026 | 2025/DS/204 | 2026/MAN/116 | € 541,00 |
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