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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| GPI S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-01-2026 | 2026/FP/25 | 2026/MAN/69 | € 9.293,30 |
| GPI S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-01-2026 | 2026/FP/15 | 2026/MAN/69 | € 9.293,30 |
| EXTRAPOLA SRL | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 22-01-2026 | 2026/FP/24 | 2026/MAN/64 | € 1.655,57 |
| URBE VIGILANZA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2026 | 2026/FP/22 | 2026/MAN/61 | € 12.545,16 |
| KONE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2026 | 2026/FP/23 | 2026/MAN/62 | € 591,03 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR ACCESSIBILITA' | 22-01-2026 | 2025/DSP/49 | 2026/MAN/63 | € 189,80 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2026 | 2026/FP/18 | 2026/MAN/50 | € 81.085,04 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2026 | 2026/FP/17 | 2026/MAN/48 | € 27.281,20 |
| FULGIDO ROBERTO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 21-01-2026 | 2025/DS/197 | 2026/MAN/59 | € 240,02 |
| GRANDE FRANCESCA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 21-01-2026 | 2025/PNR/260 | 2026/MAN/53 | € 8.840,00 |
| GRAVILI SILVIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2026 | 2026/FPR/1 | 2026/MAN/58 | € 3.536,00 |
| IACUANIELLO Giacomo | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2026 | 2026/PNR/2 | 2026/MAN/57 | € 11.093,34 |
| IACUANIELLO Giacomo | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 21-01-2026 | 2025/PNR/261 | 2026/MAN/54 | € 11.093,34 |
| MANTOVANI MARIA LAURA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 21-01-2026 | 2025/PNR/259 | 2026/MAN/52 | € 8.842,08 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 21-01-2026 | 2025/DS/198 | 2026/MAN/60 | € 178,87 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 21-01-2026 | 2025/FCO/77 | 2026/MAN/49 | € 9.724,00 |
| PIEROTTI ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2026 | 2026/PNR/1 | 2026/MAN/55 | € 8.842,08 |
| Polo Strategico Nazionale SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2026 | 2026/FP/19 | 2026/MAN/51 | € 22.497,23 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 21-01-2026 | 2025/DS/196 | 2026/MAN/56 | € 244,97 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-01-2026 | 2026/FP/16 | 2026/MAN/47 | € 47.472,90 |
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