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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| KPMG Advisory SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/PNR/6 | 2024/MAN/99 | € 111.086,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 01-02-2024 | 2023/DS/257 | 2024/MAN/101 | € 241,76 |
| TROMBETTI FABRIZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/48 | 2024/MAN/94 | € 416,00 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/PNR/2 | 2024/MAN/89 | € 10.740,38 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/PNR/3 | 2024/MAN/89 | € 17.491,47 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 01-02-2024 | 2023/DS/257 | 2024/MAN/101 | € 241,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | DOCUMENTI DA RICEVERE | 01-02-2024 | 2024/DS/8 | 2024/MAN/98 | € 70,00 |
| ATEV SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/46 | 2024/MAN/90 | € 2.958,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/50 | 2024/MAN/92 | € 3.942,56 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/47 | 2024/MAN/91 | € 289,39 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/49 | 2024/MAN/93 | € 8.821,26 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/45 | 2024/MAN/95 | € 34.599,00 |
| KPMG Advisory SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/PNR/6 | 2024/MAN/99 | € 111.086,19 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 01-02-2024 | 2024/DS/10 | 2024/MAN/97 | € 93,00 |
| SIGMA CONSULTING SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/44 | 2024/MAN/100 | € 6.716,07 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/51 | 2024/MAN/96 | € 8.182,63 |
| SIGMA CONSULTING SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/44 | 2024/MAN/100 | € 6.716,00 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2024 | 2024/FP/51 | 2024/MAN/96 | € 8.182,00 |
| Commissione Europea | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 31-01-2024 | 2023/PAR/12 | 2024/REV/4 | € 335,31 |
| Commissione Europea | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 31-01-2024 | 2023/PAR/12 | 2024/REV/4 | € 335,00 |
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