Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 05-02-2024 | 2023/DE/34 | 2024/REV/5 | € 26.006,00 |
| TAPPI ANTONIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/2 | 2024/MAN/118 | € 4.420,00 |
| KPMG Advisory SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/PNR/7 | 2024/MAN/111 | € 110.472,00 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FP/53 | 2024/MAN/108 | € 1.993,00 |
| LOMBARDI VALERIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/8 | 2024/MAN/116 | € 4.453,00 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 05-02-2024 | 2024/DS/11 | 2024/MAN/107 | € 262,40 |
| OPEN PEPPOL AISBL | ALTRI SERVIZI | 05-02-2024 | 2024/FP/52 | 2024/MAN/105 | € 22.385,00 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 05-02-2024 | 2024/DS/11 | 2024/MAN/107 | € 262,00 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/PNR/4 | 2024/MAN/110 | € 2.197.941,55 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/PNR/5 | 2024/MAN/110 | € 2.442.395,95 |
| ALFANO ALESSANDRO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/10 | 2024/MAN/115 | € 5.237,12 |
| FIORENTINI LICIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/15 | 2024/MAN/117 | € 6.145,60 |
| CASALINO NUNZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/11 | 2024/MAN/119 | € 3.473,60 |
| D'AMICO MICHELE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/16 | 2024/MAN/112 | € 3.341,52 |
| DESSENA ALBERTO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/9 | 2024/MAN/113 | € 5.346,43 |
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 05-02-2024 | 2023/DE/34 | 2024/REV/5 | € 26.006,58 |
| CASALINO NUNZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/11 | 2024/MAN/119 | € 3.473,00 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/PNR/4 | 2024/MAN/110 | € 2.197.941,00 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/PNR/5 | 2024/MAN/110 | € 2.442.395,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2024 | 2024/FCO/10 | 2024/MAN/115 | € 5.237,00 |
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