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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/22 | 2024/MAN/237 | € 41.720,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/19 | 2024/MAN/237 | € 45.133,00 |
| VITALI GABRIELE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/21 | 2024/MAN/235 | € 362,06 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/22 | 2024/MAN/238 | € 2.605,38 |
| ICOVER SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/FP/95 | 2024/MAN/232 | € 796,00 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/19 | 2024/MAN/236 | € 178.456,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/18 | 2024/MAN/234 | € 8.079,40 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/22 | 2024/MAN/237 | € 41.720,35 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/21 | 2024/MAN/237 | € 47.143,10 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/20 | 2024/MAN/237 | € 35.223,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/19 | 2024/MAN/237 | € 45.133,20 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/20 | 2024/MAN/231 | € 375,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-03-2024 | 2024/FP/96 | 2024/MAN/233 | € 407,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-03-2024 | 2024/FP/96 | 2024/MAN/233 | € 407,51 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/22 | 2024/MAN/238 | € 2.605,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 13-03-2024 | 2023/DS/271 | 2024/MAN/220 | € 19,04 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 13-03-2024 | 2024/DS/18 | 2024/MAN/221 | € 615,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 13-03-2024 | 2023/DS/271 | 2024/MAN/220 | € 19,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,79 |
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