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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PRISMA SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-03-2022 | 2022/PON/41 | 2022/MAN/228 | € 9.263,00 |
| ELIS ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-02-2022 | 2022/FP/65 | 2022/MAN/227 | € 543,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 25-02-2022 | 2021/DS/141 | 2022/MAN/226 | € 1.989,00 |
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 25-02-2022 | 2021/DE/101 | 2022/REV/6 | € 23.357,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-02-2022 | 2022/DS/11 | 2022/MAN/224 | € 6.686,00 |
| EDENRED ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-02-2022 | 2022/FP/63 | 2022/MAN/222 | € 8.959,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 23-02-2022 | 2022/FP/62 | 2022/MAN/223 | € 23.759,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 22-02-2022 | 2022/FP/55 | 2022/MAN/220 | € 69.195,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-02-2022 | 2022/FP/61 | 2022/MAN/221 | € 38.444,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-02-2022 | 2022/FP/56 | 2022/MAN/220 | € 3.002,00 |
| INTELLERA CONSULTING Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2022 | 2022/FP/59 | 2022/MAN/217 | € 43.789,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2022 | 2022/FP/29 | 2022/MAN/219 | € 23.388,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 21-02-2022 | 2022/FP/54 | 2022/MAN/216 | € 32.314,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2022 | 2022/FP/58 | 2022/MAN/217 | € 3.233,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2022 | 2022/FP/47 | 2022/MAN/219 | € 4.956,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2022 | 2022/FP/60 | 2022/MAN/219 | € 5.617,00 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | Fondo accantonamento altro personale | 18-02-2022 | 2022/DS/10 | 2022/MAN/215 | € 134.004,00 |
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 18-02-2022 | 2021/DE/103 | 2022/REV/5 | € 23.357,00 |
| CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 17-02-2022 | 2022/FP/52 | 2022/MAN/211 | € 2.358,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 17-02-2022 | 2022/FP/53 | 2022/MAN/214 | € 4.411,00 |
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