Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUCI RINO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2022 | 2022/FP/25 | 2022/MAN/167 | € 252,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2022 | 2021/PON/260 | 2022/MAN/164 | € 1.052,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2022 | 2021/PON/262 | 2022/MAN/164 | € 13.208,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2022 | 2021/PON/261 | 2022/MAN/164 | € 12.357,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2022 | 2021/PON/263 | 2022/MAN/163 | € 42.568,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2022 | 2022/PON/21 | 2022/MAN/161 | € 131.463,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2022 | 2022/PON/22 | 2022/MAN/164 | € 2.313,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2022 | 2022/PON/20 | 2022/MAN/163 | € 137.562,00 |
| CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 08-02-2022 | 2022/FP/42 | 2022/MAN/166 | € 801,00 |
| SOLUZIONI GLOBALI NETWORKING SRLS | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-02-2022 | 2022/FP/41 | 2022/MAN/165 | € 3.094,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-02-2022 | 2022/FP/13 | 2022/MAN/162 | € 1.662,00 |
| DAFANO STEFANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/10 | 2022/MAN/153 | € 3.712,00 |
| D'ALESSIO ENRICO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/20 | 2022/MAN/145 | € 4.084,00 |
| DE CHIARA NICOLA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/18 | 2022/MAN/143 | € 4.114,00 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/13 | 2022/MAN/156 | € 6.683,00 |
| TAPPI ANTONIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/15 | 2022/MAN/159 | € 4.420,00 |
| TORTORICI PATRIZIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/22 | 2022/MAN/147 | € 4.084,00 |
| LO SQUADRO Michele | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/21 | 2022/MAN/146 | € 4.084,00 |
| MARCHIONNI PIETRO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/24 | 2022/MAN/157 | € 4.333,00 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2022 | 2022/FCO/19 | 2022/MAN/144 | € 4.084,00 |
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