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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 04-03-2025 | 2025/CRU/2 | 2025/REV/10 | € 1.756.755,50 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 | 04-03-2025 | 2024/DE/28 | 2025/REV/9 | € 16.000,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 04-03-2025 | 2025/CRU/1 | 2025/REV/10 | € 191.090,75 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | DOCUMENTI DA RICEVERE | 28-02-2025 | 2025/DSP/12 | 2025/MAN/215 | € 32.642,49 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 28-02-2025 | 2025/DS/21 | 2025/MAN/216 | € 210,75 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 27-02-2025 | 2025/DS/20 | 2025/MAN/213 | € 110,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-02-2025 | 2025/PNR/55 | 2025/MAN/211 | € 215.900,07 |
| ITALWARE S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-02-2025 | 2025/FP/72 | 2025/MAN/212 | € 14.438,29 |
| ITALWARE S.R.L. | SERVIZI INFORMATICI | 27-02-2025 | 2025/FP/73 | 2025/MAN/212 | € 14.438,29 |
| Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 27-02-2025 | 2025/DE/3 | 2025/REV/8 | € 350,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-02-2025 | 2025/FP/74 | 2025/MAN/214 | € 454,49 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 26-02-2025 | 2025/DS/19 | 2025/MAN/208 | € 420,00 |
| Associazione di volontariato Una breccia nel muro - ODV | FONDO MISE PER APPALTI ATTUAZIONE BANDI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE | 26-02-2025 | 2025/DS/15 | 2025/MAN/209 | € 4.500,00 |
| EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 26-02-2025 | 2025/FP/71 | 2025/MAN/207 | € 7.532,02 |
| World Wide Web Consortium, Inc. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-02-2025 | 2025/DFE/2 | 2025/MAN/190 | € 7.800,00 |
| SAUTTO FABRIZIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 25-02-2025 | 2025/DS/16 | 2025/MAN/204 | € 531,06 |
| ULTRAVIAGGI Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/67 | 2025/MAN/189 | € 6.078,60 |
| ULTRAVIAGGI Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/68 | 2025/MAN/189 | € 9.930,06 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 25-02-2025 | 2025/DS/18 | 2025/MAN/203 | € 524,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 25-02-2025 | 2025/PNR/38 | 2025/MAN/193 | € 4.508,40 |
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