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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI VALERIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-07-2025 | 2025/FCO/36 | 2025/MAN/615 | € 1.929,77 |
| TAMBATO ANTONIO MARIA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-07-2025 | 2025/DS/111 | 2025/MAN/618 | € 526,45 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 10-07-2025 | 2025/DS/106 | 2025/MAN/608 | € 273,00 |
| Polo Strategico Nazionale SpA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 10-07-2025 | 2025/FP/171 | 2025/MAN/603 | € 23.846,49 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-07-2025 | 2025/DS/108 | 2025/MAN/613 | € 32,81 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-07-2025 | 2025/DS/109 | 2025/MAN/614 | € 2,60 |
| TAMBATO ANTONIO MARIA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 10-07-2025 | 2025/DS/104 | 2025/MAN/610 | € 273,45 |
| TAMBATO ANTONIO MARIA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 10-07-2025 | 2025/DS/105 | 2025/MAN/611 | € 489,17 |
| TAMBATO ANTONIO MARIA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-07-2025 | 2025/DS/107 | 2025/MAN/609 | € 866,08 |
| MASSIMI FABIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 09-07-2025 | 2025/DS/101 | 2025/MAN/599 | € 300,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-07-2025 | 2025/DS/103 | 2025/MAN/602 | € 331,50 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 09-07-2025 | 2025/FP/170 | 2025/MAN/601 | € 395,88 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-07-2025 | 2025/DS/102 | 2025/MAN/600 | € 19,50 |
| E Y Advisory S.p.A . | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-07-2025 | 2025/PNR/128 | 2025/MAN/598 | € 213.103,13 |
| Commissione Europea | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 08-07-2025 | 2025/PAR/3 | 2025/REV/42 | € 414,31 |
| LUISS Guido Carli | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-07-2025 | 2025/PNR/125 | 2025/MAN/594 | € 82.198,92 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-07-2025 | 2025/PNR/124 | 2025/MAN/593 | € 312.303,36 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-07-2025 | 2025/PNR/126 | 2025/MAN/595 | € 173.084,53 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-07-2025 | 2025/PNR/127 | 2025/MAN/595 | € 168.212,58 |
| EVIMED SRL | SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 07-07-2025 | 2025/FP/168 | 2025/MAN/592 | € 5.918,35 |
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