Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/48 | 2020/MAN/256 | € 12.429,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/7 | 2020/MAN/253 | € 2,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-02-2020 | 2019/PON/311 | 2020/MAN/250 | € 4.276,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2020 | 2020/FP/31 | 2020/MAN/251 | € 176,00 |
| RINA SERVICES SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2020 | 2020/FP/15 | 2020/MAN/249 | € 4.076,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2020 | 2020/FP/44 | 2020/MAN/248 | € 24.700,00 |
| KONE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2020 | 2020/FP/40 | 2020/MAN/252 | € 79,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 19-02-2020 | 2020/FP/43 | 2020/MAN/246 | € 4.944,00 |
| Studio Legale Avv. Antonietta Di Cola | FONDO SPESE FUTURE CONTENZIOSO | 19-02-2020 | 2019/FCO/172 | 2020/MAN/245 | € 645,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-02-2020 | 2020/FP/37 | 2020/MAN/242 | € 56.601,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-02-2020 | 2020/FP/38 | 2020/MAN/243 | € 134,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-02-2020 | 2020/FP/36 | 2020/MAN/241 | € 39,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-02-2020 | 2020/FP/39 | 2020/MAN/241 | € 6.370,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2020 | 2019/DS/725 | 2020/MAN/240 | € 98,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 14-02-2020 | 2019/DS/723 | 2020/MAN/231 | € 59,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 14-02-2020 | 2019/DS/717 | 2020/MAN/227 | € 16,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 14-02-2020 | 2019/DS/717 | 2020/MAN/227 | € 16,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 14-02-2020 | 2019/DS/731 | 2020/MAN/235 | € 13,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 14-02-2020 | 2020/FP/17 | 2020/MAN/224 | € 4.404,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 14-02-2020 | 2019/DS/731 | 2020/MAN/235 | € 13,00 |
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