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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT SYSTEM SPA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 29-03-2019 | 2019/FP/88 | 2019/MAN/422 | € 31.680,00 |
| MASSIMI Fabio | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-03-2019 | 2018/FP/834 | 2019/MAN/423 | € 20,00 |
| GEPIR SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 28-03-2019 | 2019/FP/96 | 2019/MAN/420 | € 730,40 |
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 27-03-2019 | 2019/FP/93 | 2019/MAN/413 | € 1.173,90 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 27-03-2019 | 2019/DS/95 | 2019/MAN/418 | € 808,00 |
| TELPRESS ITALIA S.R.L. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 27-03-2019 | 2019/FP/94 | 2019/MAN/414 | € 2.083,34 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 26-03-2019 | 2019/FP/92 | 2019/MAN/412 | € 112.978,60 |
| G.D. GRAFIDATA SRL | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 26-03-2019 | 2019/FP/91 | 2019/MAN/408 | € 34.372,80 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-03-2019 | 2019/FP/90 | 2019/MAN/383 | € 2.175,61 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-03-2019 | 2019/PON/103 | 2019/MAN/358 | € 31.000,06 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-03-2019 | 2019/PON/104 | 2019/MAN/367 | € 59.243,29 |
| DI FINA ELEONORA | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-03-2019 | 2019/DS/81 | 2019/MAN/394 | € 1.615,59 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-03-2019 | 2019/PON/102 | 2019/MAN/359 | € 37.261,76 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-03-2019 | 2019/PON/101 | 2019/MAN/359 | € 4.956,10 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2019 | 2019/FP/50 | 2019/MAN/369 | € 68,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2019 | 2019/FP/45 | 2019/MAN/369 | € 205,50 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2019 | 2019/FP/31 | 2019/MAN/369 | € 199,90 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2019 | 2019/FP/39 | 2019/MAN/360 | € 229,24 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2019 | 2019/FP/42 | 2019/MAN/366 | € 164,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2019 | 2019/FP/41 | 2019/MAN/370 | € 283,57 |
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