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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 25-06-2024 | 2024/DS/98 | 2024/MAN/571 | € 335,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 25-06-2024 | 2024/DS/98 | 2024/MAN/571 | € 335,96 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 24-06-2024 | 2024/FP/196 | 2024/MAN/567 | € 997,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 24-06-2024 | 2024/FP/197 | 2024/MAN/570 | € 6.107,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 24-06-2024 | 2024/FP/197 | 2024/MAN/570 | € 6.107,15 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 24-06-2024 | 2024/FP/196 | 2024/MAN/567 | € 997,90 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 21-06-2024 | 2024/DS/97 | 2024/MAN/566 | € 346,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SUAP | 21-06-2024 | 2024/DSP/25 | 2024/MAN/564 | € 270,00 |
| MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | Debiti Verso MITD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale | 21-06-2024 | 2024/PAR/8 | 2024/REV/36 | € 18.000.000,00 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-06-2024 | 2024/PNR/37 | 2024/MAN/565 | € 52.167,00 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-06-2024 | 2024/PNR/36 | 2024/MAN/565 | € 63.521,00 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-06-2024 | 2024/PNR/38 | 2024/MAN/565 | € 56.156,00 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 21-06-2024 | 2024/DS/97 | 2024/MAN/566 | € 346,50 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-06-2024 | 2024/PNR/38 | 2024/MAN/565 | € 56.156,84 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-06-2024 | 2024/PNR/36 | 2024/MAN/565 | € 63.521,66 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-06-2024 | 2024/PNR/37 | 2024/MAN/565 | € 52.167,55 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 20-06-2024 | 2024/DS/93 | 2024/MAN/560 | € 346,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 20-06-2024 | 2024/DS/94 | 2024/MAN/561 | € 346,00 |
| BUNDO ERINDA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 20-06-2024 | 2024/DS/95 | 2024/MAN/562 | € 2,44 |
| BUNDO ERINDA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 20-06-2024 | 2024/DS/95 | 2024/MAN/562 | € 2,00 |
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