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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTRAVIAGGI Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/67 | 2025/MAN/189 | € 6.078,60 |
| ULTRAVIAGGI Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/68 | 2025/MAN/189 | € 9.930,06 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 25-02-2025 | 2025/DS/18 | 2025/MAN/203 | € 524,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 25-02-2025 | 2025/PNR/38 | 2025/MAN/193 | € 4.508,40 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/65 | 2025/MAN/186 | € 1.356,89 |
| CIRILLI ANGELA ILARIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/36 | 2025/MAN/194 | € 8.842,08 |
| Comune Catanzaro | Crediti per fondi anticipati Comune Catanzaro-PNRR Accessibilità | 25-02-2025 | 2025/DSP/10 | 2025/MAN/187 | € 58.500,00 |
| COMUNE DI BOLOGNA | Crediti per fondi anticipati a Comune di Bologna - PNRR Accessibilità | 25-02-2025 | 2025/DSP/11 | 2025/MAN/188 | € 102.000,00 |
| D'ALESSIO ENRICO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/37 | 2025/MAN/195 | € 9.016,80 |
| ABATE FABIANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/34 | 2025/MAN/192 | € 8.840,00 |
| ABATE FABIANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/35 | 2025/MAN/191 | € 8.840,00 |
| ALERZ Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-02-2025 | 2025/FP/70 | 2025/MAN/206 | € 998,36 |
| ALERZ Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-02-2025 | 2025/FP/69 | 2025/MAN/206 | € 3.633,65 |
| BUNDO ERINDA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 25-02-2025 | 2025/DS/17 | 2025/MAN/205 | € 588,26 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 21-02-2025 | 2025/DS/14 | 2025/MAN/185 | € 39.178,00 |
| E Y Advisory S.p.A . | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2025 | 2025/PNR/40 | 2025/MAN/184 | € 45.612,74 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO | 20-02-2025 | 2025/FP/64 | 2025/MAN/183 | € 20,04 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2025 | 2025/FP/63 | 2025/MAN/182 | € 160,32 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 19-02-2025 | 2024/DS/24 | 2025/MAN/179 | € 16.327,82 |
| PERSONALE | ALTRI SERVIZI | 19-02-2025 | 2024/DS/199 | 2025/MAN/180 | € 1.137,70 |
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