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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| IGEAMED SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2025 | 2025/FP/50 | 2025/MAN/154 | € 5.560,15 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 12-02-2025 | 2025/DS/11 | 2025/MAN/153 | € 11.533,75 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | ONERI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE T.D. PNRR | 12-02-2025 | 2024/DS/198 | 2025/MAN/152 | € 985,95 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 12-02-2025 | 2025/DS/10 | 2025/MAN/152 | € 3.885,60 |
| ALERZ Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-02-2025 | 2025/FP/46 | 2025/MAN/149 | € 3.038,87 |
| ALERZ Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-02-2025 | 2025/FP/47 | 2025/MAN/150 | € 538,13 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 07-02-2025 | 2025/DS/8 | 2025/MAN/145 | € 487,50 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR ACCESSIBILITA' | 07-02-2025 | 2024/DSP/63 | 2025/MAN/148 | € 209,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 07-02-2025 | 2024/DS/193 | 2025/MAN/144 | € 71,84 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-02-2025 | 2025/FP/45 | 2025/MAN/147 | € 11.238,97 |
| CAVALLARO MATTEO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 07-02-2025 | 2025/DS/9 | 2025/MAN/146 | € 487,50 |
| SMIRAGLIA PAOLO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2025 | 2025/PNR/28 | 2025/MAN/140 | € 8.840,00 |
| DE GRAZIA VALENTINA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2025 | 2025/PNR/27 | 2025/MAN/139 | € 11.492,00 |
| CACCIA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2025 | 2025/FP/44 | 2025/MAN/143 | € 19.361,72 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY) | 05-02-2025 | 2024/DSP/62 | 2025/MAN/136 | € 250,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/189 | 2025/MAN/125 | € 410,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/190 | 2025/MAN/133 | € 35,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/191 | 2025/MAN/134 | € 35,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/192 | 2025/MAN/135 | € 35,00 |
| D'AVINO FELICE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/16 | 2025/MAN/131 | € 9.084,80 |
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