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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2024 | 2024/FP/88 | 2024/MAN/187 | € 1.215,55 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2024 | 2024/FP/88 | 2024/MAN/187 | € 1.215,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/80 | 2024/MAN/184 | € 11.510,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/81 | 2024/MAN/184 | € 1.159,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/82 | 2024/MAN/184 | € 1.813,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/83 | 2024/MAN/184 | € 10.026,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/84 | 2024/MAN/184 | € 17.292,94 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/12 | 2024/MAN/185 | € 16.284,67 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/13 | 2024/MAN/186 | € 26.005,61 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/84 | 2024/MAN/184 | € 17.292,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/12 | 2024/MAN/185 | € 16.284,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/13 | 2024/MAN/186 | € 26.005,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/80 | 2024/MAN/184 | € 11.510,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/81 | 2024/MAN/184 | € 1.159,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/82 | 2024/MAN/184 | € 1.813,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/83 | 2024/MAN/184 | € 10.026,00 |
| R.S.I. ROMA SERVIZI INTEGRATI SCARL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-02-2024 | 2024/FP/89 | 2024/MAN/182 | € 107,10 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 28-02-2024 | 2024/DS/17 | 2024/MAN/183 | € 397,50 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 28-02-2024 | 2023/DS/260 | 2024/MAN/181 | € 153,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 28-02-2024 | 2024/DS/17 | 2024/MAN/183 | € 397,00 |
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