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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| DE GRAZIA VALENTINA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR SDG | 27-03-2024 | 2024/PNR/30 | 2024/MAN/288 | € 11.492,00 |
| INTESI GROUP SpA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 27-03-2024 | 2023/DE/41 | 2024/REV/15 | € 10.854,83 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 26-03-2024 | 2024/DS/29 | 2024/MAN/266 | € 502,50 |
| TEAMSYSTEM SpA | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 | 26-03-2024 | 2024/DE/1 | 2024/REV/13 | € 240.000,00 |
| ABRAMO FEDERICO VINCENZO | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 26-03-2024 | 2024/DE/6 | 2024/REV/14 | € 1.362,99 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 26-03-2024 | 2024/DS/29 | 2024/MAN/266 | € 502,00 |
| ABRAMO FEDERICO VINCENZO | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 26-03-2024 | 2024/DE/6 | 2024/REV/14 | € 1.362,00 |
| VERAM SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2024 | 2024/FP/108 | 2024/MAN/263 | € 11,00 |
| TAPPI ANTONIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2024 | 2024/FCO/34 | 2024/MAN/264 | € 51,85 |
| VERAM SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2024 | 2024/FP/108 | 2024/MAN/263 | € 11,23 |
| TAPPI ANTONIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2024 | 2024/FCO/34 | 2024/MAN/264 | € 51,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 22-03-2024 | 2024/FP/106 | 2024/MAN/259 | € 21.168,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 22-03-2024 | 2024/FP/107 | 2024/MAN/260 | € 13.349,00 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | DOCUMENTI DA RICEVERE | 22-03-2024 | 2024/DS/28 | 2024/MAN/261 | € 27.721,00 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | DOCUMENTI DA RICEVERE | 22-03-2024 | 2024/DS/27 | 2024/MAN/261 | € 29.764,00 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | DOCUMENTI DA RICEVERE | 22-03-2024 | 2024/DS/26 | 2024/MAN/261 | € 28.907,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 22-03-2024 | 2024/FP/103 | 2024/MAN/257 | € 7.075,17 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 22-03-2024 | 2024/FP/106 | 2024/MAN/259 | € 21.168,62 |
| ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 22-03-2024 | 2024/FP/107 | 2024/MAN/260 | € 13.349,99 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | DOCUMENTI DA RICEVERE | 22-03-2024 | 2024/DS/28 | 2024/MAN/261 | € 27.721,06 |
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