Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Rimborso per acquisto abbonamento Corrieire della sera digitale | 20/11/2014 | 25/11/2014 | € 199,99 | € 199,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | Roma Capitale | 21/11/2014 | 21/11/2014 | € 52,50 | € 52,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | 20 scansioni grande formato di planimetrie | 20/11/2014 | 20/11/2014 | € 155,74 | € 155,74 | € 0,00 |
| 0000000000 | Saldo fattura parcella professionale per servizi resi | 20/11/2014 | 20/11/2014 | € 295,00 | € 295,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Ricarica carta di credito pre pagata MPS Spyder per DG | 19/11/2014 | 19/11/2014 | € 102,50 | € 102,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per acquisto n. 3 schede telefoniche | 10/11/2014 | 10/11/2014 | € 24,59 | € 24,59 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per acquisto di n. 1 videoproiettore | 05/11/2014 | 05/11/2014 | € 407,76 | € 407,76 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per aggiornamento software VMWare | 04/11/2014 | 04/11/2014 | € 74,58 | € 74,58 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto 4 timbri di cui n. 2 autoinchiostranti | 03/11/2014 | 03/11/2014 | € 31,97 | € 31,97 | € 0,00 |
| 587894206A | Storage servizi AgInnovazione | 18/09/2014 | 31/10/2014 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto Staffa per montaggio TV led 42 a muro | 27/10/2014 | 27/10/2014 | € 10,40 | € 10,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto candele per Alfa Romeo 156 twin spark | 24/10/2014 | 24/10/2014 | € 153,02 | € 153,02 | € 0,00 |
| 0000000000 | Rimborso per pagamento 30 bottiglie e acqua minerale | 22/10/2014 | 22/10/2014 | € 11,80 | € 11,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto di materiale vario di ferramenta e riproduzioni di chiavi | 21/10/2014 | 21/10/2014 | € 5,17 | € 5,17 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto 3 timbri autoinchiostranti | 20/10/2014 | 20/10/2014 | € 25,82 | € 25,82 | € 0,00 |
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Atti
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