Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000Pagamento vidimazione 200 pagine del registro verbali collegio revisori16/10/201416/10/2014€ 98,04€ 98,04€ 0,00
0000000000Roma Capitale14/10/201414/10/2014€ 88,80€ 88,80€ 0,00
0000000000Taxi Napoli14/10/201414/10/2014€ 25,00€ 25,00€ 0,00
0000000000Acquisto di porta badge e batterie per micorfoni in occasione del meeting del 9/10/201413/10/201413/10/2014€ 11,72€ 11,72€ 0,00
0000000000Pagamento per acquisto di n. tastiera wired per pc Apple10/10/201410/10/2014€ 40,16€ 40,16€ 0,00
ZC21117AB2Servizi di accoglienza (coffee break e mensa) per l'Editorial Board Meeting di Your Europe10/10/201410/10/2014€ 1.120,00€ 1.120,00€ 0,00
Z8E10FFA10Servizi di accoglienza (coffee break e mensa) per il meeting "Testa NG experts group"09/10/201409/10/2014€ 3.000,00€ 3.000,00
0000000000Saldo fattura n.463 del 03/07/2014 per lavori eseguiti presso Agid07/10/201407/10/2014€ 390,00€ 390,00€ 0,00
0000000000Pagamento per rilascio carta di credito prepagata MPS Spyder intestata al Direttore Generale30/09/201430/09/2014€ 172,13€ 172,13€ 0,00
0000000000Acquisto n. 1 pacco cartoncino per stampante e n. 80 porta badge25/09/201425/09/2014€ 27,87€ 27,87€ 0,00
0000000000Pagamento per acquisto su piattaforma Amazon.it n. 5 cavi Display pot to dvi come richiesta dell'Ufficio Sistemi Informativi22/09/201422/09/2014€ 57,34€ 57,34€ 0,00
0000000000Acquisto Toner per stampanti Lexmark E35218/09/201418/09/2014€ 126,22€ 126,22€ 0,00
0000000000Acquisto di 1 registro a fogli mobili e n. 50 porta badge15/09/201415/09/2014€ 39,34€ 39,34€ 0,00
0000000000Acquisto materiale vario ferramenta idraulica e riproduzioni di chiavi12/09/201412/09/2014€ 22,13€ 22,13€ 0,00
0000000000Rimborso per acquisto di 1 adattatore usb ethernet apple10/09/201410/09/2014€ 23,77€ 23,77€ 0,00

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