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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 09-02-2026 | 2026/DS/5 | 2026/MAN/136 | € 16.509,07 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | ONERI ASSICURATIVI INAIL | 09-02-2026 | 2025/DS/206 | 2026/MAN/136 | € 2.456,13 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 09-02-2026 | 2026/DS/4 | 2026/MAN/137 | € 3.653,18 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | ONERI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE T.D. PNRR | 09-02-2026 | 2025/DS/205 | 2026/MAN/137 | € 173,50 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/47 | 2026/MAN/145 | € 3.573,76 |
| DESSENA ALBERTO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/6 | 2026/MAN/141 | € 12.376,00 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/5 | 2026/MAN/143 | € 9.723,99 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/36 | 2026/MAN/145 | € 38.674,81 |
| CASALINO NUNZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/8 | 2026/MAN/140 | € 11.315,20 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/45 | 2026/MAN/139 | € 10.244,95 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/44 | 2026/MAN/139 | € 385,58 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/43 | 2026/MAN/139 | € 11.800,29 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/3 | 2026/MAN/144 | € 9.724,00 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/PNR/19 | 2026/MAN/134 | € 20.895,00 |
| BERNACCHIA MONICA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/FPR/20 | 2026/MAN/130 | € 8.842,08 |
| BERNACCHIA MONICA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/FPR/22 | 2026/MAN/132 | € 3.391,00 |
| ROMA CAPITALE - Dipartimento Risorse Economiche - TARI | TARSU - TASI E ALTRI TRIBUTI LOCALI | 06-02-2026 | 2026/DS/3 | 2026/MAN/126 | € 99.941,00 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/FP/41 | 2026/MAN/127 | € 509,69 |
| TORTORICI PATRIZIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/FPR/19 | 2026/MAN/129 | € 9.016,80 |
| IACUANIELLO Giacomo | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/FPR/14 | 2026/MAN/128 | € 4.252,74 |
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