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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 11-03-2026 | 2026/PNR/54 | 2026/MAN/248 | € 8.358,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-03-2026 | 2026/DS/12 | 2026/MAN/247 | € 78,42 |
| INTESI GROUP SpA | Debiti Verso MITD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale | 10-03-2026 | 2026/DSP/1 | 2026/MAN/246 | € 100.000,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-03-2026 | 2026/PNR/50 | 2026/MAN/244 | € 161.985,99 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-03-2026 | 2026/PNR/51 | 2026/MAN/244 | € 151.314,62 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-03-2026 | 2026/FP/71 | 2026/MAN/242 | € 591,03 |
| REGISTER SpA | Credito per anticipo progetto PNRR Provider - Register | 05-03-2026 | 2025/DSP/50 | 2026/MAN/238 | € 100.000,00 |
| MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | Debiti Verso MITD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale | 05-03-2026 | 2026/PAR/1 | 2026/REV/8 | € 382.226,75 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2026 | 2026/FP/70 | 2026/MAN/236 | € 224.949,60 |
| Business Integration Partners S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/47 | 2026/MAN/228 | € 96.939,57 |
| Business Integration Partners S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/48 | 2026/MAN/228 | € 111.609,95 |
| DAB SISTEMI INTEGRATI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/FP/69 | 2026/MAN/229 | € 58,36 |
| DOXA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/49 | 2026/MAN/230 | € 398.994,17 |
| PARSEC 3.26 S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/44 | 2026/MAN/227 | € 26.305,31 |
| Associazione FORMEZ PA | ALTRI SERVIZI | 03-03-2026 | 2026/DS/11 | 2026/MAN/226 | € 5.000,00 |
| EDENRED ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/FP/68 | 2026/MAN/225 | € 10.295,18 |
| EVIMED SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/FP/67 | 2026/MAN/224 | € 4.263,76 |
| SMC TREVISO SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-03-2026 | 2026/PNR/46 | 2026/MAN/223 | € 24.488,40 |
| SMC TREVISO SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-03-2026 | 2026/PNR/45 | 2026/MAN/223 | € 24.488,40 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-02-2026 | 2026/PNR/43 | 2026/MAN/221 | € 81.076,08 |
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