Pagamenti dell'amministrazione
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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALWARE S.R.L. | Altri Risconti attivi | 11-02-2026 | 2026/FP/39 | 2026/MAN/149 | € 61.443,96 |
| ICOVER SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-02-2026 | 2026/FP/48 | 2026/MAN/146 | € 796,00 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/9 | 2026/MAN/142 | € 9.639,45 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 09-02-2026 | 2025/DS/33 | 2026/MAN/138 | € 39.675,67 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/46 | 2026/MAN/139 | € 17.727,60 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 09-02-2026 | 2026/DS/5 | 2026/MAN/136 | € 16.509,07 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | ONERI ASSICURATIVI INAIL | 09-02-2026 | 2025/DS/206 | 2026/MAN/136 | € 2.456,13 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | CREDITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL | 09-02-2026 | 2026/DS/4 | 2026/MAN/137 | € 3.653,18 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | ONERI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE T.D. PNRR | 09-02-2026 | 2025/DS/205 | 2026/MAN/137 | € 173,50 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/47 | 2026/MAN/145 | € 3.573,76 |
| DESSENA ALBERTO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/6 | 2026/MAN/141 | € 12.376,00 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/5 | 2026/MAN/143 | € 9.723,99 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/36 | 2026/MAN/145 | € 38.674,81 |
| CASALINO NUNZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/8 | 2026/MAN/140 | € 11.315,20 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/45 | 2026/MAN/139 | € 10.244,95 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/44 | 2026/MAN/139 | € 385,58 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FP/43 | 2026/MAN/139 | € 11.800,29 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-02-2026 | 2026/FCO/3 | 2026/MAN/144 | € 9.724,00 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/PNR/19 | 2026/MAN/134 | € 20.895,00 |
| BERNACCHIA MONICA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2026 | 2026/FPR/20 | 2026/MAN/130 | € 8.842,08 |
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