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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 26-02-2025 | 2025/DS/19 | 2025/MAN/208 | € 420,00 |
| Associazione di volontariato Una breccia nel muro - ODV | FONDO MISE PER APPALTI ATTUAZIONE BANDI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE | 26-02-2025 | 2025/DS/15 | 2025/MAN/209 | € 4.500,00 |
| EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 26-02-2025 | 2025/FP/71 | 2025/MAN/207 | € 7.532,02 |
| World Wide Web Consortium, Inc. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-02-2025 | 2025/DFE/2 | 2025/MAN/190 | € 7.800,00 |
| SAUTTO FABRIZIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 25-02-2025 | 2025/DS/16 | 2025/MAN/204 | € 531,06 |
| ULTRAVIAGGI Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/67 | 2025/MAN/189 | € 6.078,60 |
| ULTRAVIAGGI Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/68 | 2025/MAN/189 | € 9.930,06 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 25-02-2025 | 2025/DS/18 | 2025/MAN/203 | € 524,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 25-02-2025 | 2025/PNR/38 | 2025/MAN/193 | € 4.508,40 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/FP/65 | 2025/MAN/186 | € 1.356,89 |
| CIRILLI ANGELA ILARIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/36 | 2025/MAN/194 | € 8.842,08 |
| Comune Catanzaro | Crediti per fondi anticipati Comune Catanzaro-PNRR Accessibilità | 25-02-2025 | 2025/DSP/10 | 2025/MAN/187 | € 58.500,00 |
| COMUNE DI BOLOGNA | Crediti per fondi anticipati a Comune di Bologna - PNRR Accessibilità | 25-02-2025 | 2025/DSP/11 | 2025/MAN/188 | € 102.000,00 |
| D'ALESSIO ENRICO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/37 | 2025/MAN/195 | € 9.016,80 |
| ABATE FABIANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/34 | 2025/MAN/192 | € 8.840,00 |
| ABATE FABIANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2025 | 2025/PNR/35 | 2025/MAN/191 | € 8.840,00 |
| ALERZ Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-02-2025 | 2025/FP/70 | 2025/MAN/206 | € 998,36 |
| ALERZ Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-02-2025 | 2025/FP/69 | 2025/MAN/206 | € 3.633,65 |
| BUNDO ERINDA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 25-02-2025 | 2025/DS/17 | 2025/MAN/205 | € 588,26 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 21-02-2025 | 2025/DS/14 | 2025/MAN/185 | € 39.178,00 |
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