Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/85 | 2025/MAN/263 | € 17.431,28 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/84 | 2025/MAN/263 | € 1.168,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/83 | 2025/MAN/263 | € 11.603,06 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/81 | 2025/MAN/263 | € 17.431,28 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/82 | 2025/MAN/263 | € 10.040,52 |
| BERNAREGGI CRISTIAN | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/PNR/51 | 2025/MAN/261 | € 8.840,00 |
| CUNDRO' DANIELA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/PNR/50 | 2025/MAN/262 | € 8.842,08 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/80 | 2025/MAN/258 | € 46.566,00 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 18-03-2025 | 2025/FP/77 | 2025/MAN/253 | € 591,03 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/86 | 2025/MAN/259 | € 3.573,76 |
| MANTEGNA Alessio | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 18-03-2025 | 2025/PNR/47 | 2025/MAN/260 | € 8.842,08 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 18-03-2025 | 2025/FP/79 | 2025/MAN/254 | € 405,92 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-03-2025 | 2025/FP/78 | 2025/MAN/259 | € 38.674,81 |
| NAMIRIAL SpA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 17-03-2025 | 2023/DE/54 | 2025/REV/13 | € 7.405,04 |
| NOBILE MARIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO DIRETTORE GENERALE | 17-03-2025 | 2025/DS/32 | 2025/MAN/244 | € 300,13 |
| PALUMBO CHIARA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 17-03-2025 | 2025/PNR/41 | 2025/MAN/245 | € 8.502,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA' | 17-03-2025 | 2025/PNR/49 | 2025/MAN/250 | € 11.093,34 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-03-2025 | 2025/DS/31 | 2025/MAN/243 | € 74,97 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 17-03-2025 | 2025/DS/28 | 2025/MAN/239 | € 375,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 17-03-2025 | 2025/DS/29 | 2025/MAN/240 | € 600,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora