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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Venezia | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/37 | 2026/MAN/100 | € 14.792,28 |
| COMUNE DI CATANIA | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/40 | 2026/MAN/97 | € 305.441,52 |
| Comune di Torino | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/39 | 2026/MAN/104 | € 7.021,62 |
| Comune di Trieste | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 02-02-2026 | 2025/DSP/38 | 2026/MAN/98 | € 223.007,07 |
| EDENRED ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-02-2026 | 2026/FP/29 | 2026/MAN/105 | € 15.336,72 |
| POFI FRANCESCA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 30-01-2026 | 2026/FCO/2 | 2026/MAN/96 | € 8.260,99 |
| IANNETTA MICHELINA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/8 | 2026/MAN/88 | € 8.252,78 |
| MECCARIELLO PASQUA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/6 | 2026/MAN/94 | € 11.539,07 |
| PALUMBO CHIARA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/11 | 2026/MAN/90 | € 3.260,58 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 27-01-2026 | 2025/DSP/52 | 2026/MAN/95 | € 74,36 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/2 | 2026/MAN/92 | € 11.315,20 |
| CASTELLI STEFANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/12 | 2026/MAN/91 | € 3.456,09 |
| CIRILLI ANGELA ILARIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/10 | 2026/MAN/89 | € 6.779,51 |
| DE CHIARA NICOLA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/4 | 2026/MAN/93 | € 9.084,80 |
| DIFINO GIOVANNI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2026 | 2026/FPR/7 | 2026/MAN/87 | € 3.258,58 |
| DE LORENZI ELISABETTA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-01-2026 | 2026/FCO/1 | 2026/MAN/75 | € 10.801,61 |
| DONNALOIA Leonardo | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-01-2026 | 2025/DS/199 | 2026/MAN/70 | € 158,00 |
| DONNALOIA Leonardo | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-01-2026 | 2025/DS/200 | 2026/MAN/71 | € 605,65 |
| ROTUNDO ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-01-2026 | 2025/DS/201 | 2026/MAN/72 | € 605,65 |
| SPINA LAURA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 26-01-2026 | 2025/DS/202 | 2026/MAN/73 | € 124,26 |
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