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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/189 | 2025/MAN/125 | € 410,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/190 | 2025/MAN/133 | € 35,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/191 | 2025/MAN/134 | € 35,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 05-02-2025 | 2024/DS/192 | 2025/MAN/135 | € 35,00 |
| D'AVINO FELICE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/16 | 2025/MAN/131 | € 9.084,80 |
| DE CHIARA NICOLA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/21 | 2025/MAN/128 | € 9.084,80 |
| GAETANO LOPEZ | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/22 | 2025/MAN/132 | € 8.840,00 |
| GUIDA MARIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/20 | 2025/MAN/127 | € 8.842,08 |
| MAMMI' DALIA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 05-02-2025 | 2025/DS/7 | 2025/MAN/121 | € 1.665,00 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/18 | 2025/MAN/123 | € 11.093,34 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 05-02-2025 | 2025/DS/6 | 2025/MAN/137 | € 1.687,50 |
| SIINO ANTONINO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/19 | 2025/MAN/130 | € 9.016,80 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/14 | 2025/MAN/126 | € 9.016,80 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/13 | 2025/MAN/124 | € 9.016,80 |
| TORTORICI PATRIZIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-02-2025 | 2025/PNR/15 | 2025/MAN/129 | € 9.016,80 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 04-02-2025 | 2024/DSP/61 | 2025/MAN/118 | € 51,38 |
| TAMBATO ANTONIO MARIA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 04-02-2025 | 2024/DS/187 | 2025/MAN/119 | € 456,40 |
| TAMBATO ANTONIO MARIA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 04-02-2025 | 2024/DS/188 | 2025/MAN/120 | € 1.205,22 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2025 | 2025/PNR/23 | 2025/MAN/116 | € 198.303,50 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2025 | 2025/PNR/24 | 2025/MAN/116 | € 72.088,09 |
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