Pagamenti dell'amministrazione
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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| C.G.T. Elettronica S.p.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-02-2021 | 2021/FP/26 | 2021/MAN/115 | € 497,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 09-02-2021 | 2020/DS/352 | 2021/MAN/116 | € 52,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 09-02-2021 | 2020/DS/353 | 2021/MAN/116 | € 69,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-02-2021 | 2020/DS/354 | 2021/MAN/117 | € 111,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2021 | 2021/PON/8 | 2021/MAN/112 | € 5.893,00 |
| CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 08-02-2021 | 2021/FP/25 | 2021/MAN/113 | € 2.758,00 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2021 | 2021/FCO/4 | 2021/MAN/111 | € 4.333,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2021 | 2021/FCO/1 | 2021/MAN/108 | € 2.805,00 |
| AVENA Luigi | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2021 | 2021/FCO/3 | 2021/MAN/110 | € 3.562,00 |
| CASALINO NUNZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2021 | 2021/FCO/2 | 2021/MAN/109 | € 2.805,00 |
| UNIVERSITA' DI PISA | Fondo accantonamento altro personale | 02-02-2021 | 2021/DS/20 | 2021/MAN/107 | € 10.377,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-02-2021 | 2021/PON/2 | 2021/MAN/105 | € 4.898,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-02-2021 | 2021/PON/3 | 2021/MAN/106 | € 4.766,00 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2021 | 2021/FP/24 | 2021/MAN/104 | € 36,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 28-01-2021 | 2021/FP/23 | 2021/MAN/103 | € 398,00 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2021 | 2021/FP/21 | 2021/MAN/101 | € 2.397,00 |
| INTERM - Installazioni Termomeccaniche S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2021 | 2021/FP/22 | 2021/MAN/102 | € 58.557,00 |
| Cassa Previline Assistance | ALTRI ONERI ASSICURATIVI PERSONALE (FASI, POLIZZE SANITARIE, INFORTUNI, R.C., ETC.) | 26-01-2021 | 2021/DS/18 | 2021/MAN/97 | € 22.718,00 |
| ICET ITALIA Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-01-2021 | 2021/FP/19 | 2021/MAN/99 | € 1.762,00 |
| INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 26-01-2021 | 2020/DS/351 | 2021/MAN/96 | € 150.000,00 |
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