Pagamenti dell'amministrazione
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| DI.GI.ALL di DI GIROLAMO GIOVANNI | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 15-03-2019 | 2019/FP/78 | 2019/MAN/339 | € 11.149,25 |
| XEROX S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2019 | 2019/FP/72 | 2019/MAN/337 | € 2.088,66 |
| XEROX S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2019 | 2019/FP/73 | 2019/MAN/338 | € 654,22 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 14-03-2019 | 2019/FP/76 | 2019/MAN/336 | € 9.484,08 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 14-03-2019 | 2019/FP/75 | 2019/MAN/333 | € 2.834,82 |
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 14-03-2019 | 2019/FP/71 | 2019/MAN/334 | € 1.158,85 |
| DONNALOIA Leonardo | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 14-03-2019 | 2019/FCO/34 | 2019/MAN/332 | € 780,00 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-03-2019 | 2019/PON/51 | 2019/MAN/331 | € 71.897,80 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 13-03-2019 | 2019/FP/70 | 2019/MAN/330 | € 223,87 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-03-2019 | 2019/PON/90 | 2019/MAN/331 | € 17.728,15 |
| DONNALOIA Leonardo | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 13-03-2019 | 2018/DE/30 | 2019/REV/9 | € 156,00 |
| Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 13-03-2019 | 2018/CCO/13 | 2019/REV/8 | € 13.614,05 |
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 13-03-2019 | 2018/CCO/7 | 2019/REV/7 | € 22.437,10 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 12-03-2019 | 2019/FP/69 | 2019/MAN/329 | € 92,64 |
| GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2019 | 2019/FP/67 | 2019/MAN/328 | € 920,48 |
| GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2019 | 2019/FP/66 | 2019/MAN/328 | € 666,76 |
| GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2019 | 2019/FP/68 | 2019/MAN/328 | € 666,76 |
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/22 | 2019/MAN/322 | € 2.805,60 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/46 | 2019/MAN/309 | € 2.550,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/16 | 2019/MAN/318 | € 2.805,60 |
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