Pagamenti dell'amministrazione
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 08-03-2019 | 2019/FP/61 | 2019/MAN/302 | € 34.913,75 |
| SIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2019 | 2019/FP/59 | 2019/MAN/300 | € 637.752,53 |
| BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2019 | 2019/FP/60 | 2019/MAN/303 | € 8.581,88 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-03-2019 | 2019/PON/62 | 2019/MAN/301 | € 122.754,94 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2019 | 2019/FP/62 | 2019/MAN/304 | € 32.737,32 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-03-2019 | 2018/FP/880 | 2019/MAN/301 | € 151.239,32 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/66 | 2019/MAN/295 | € 29.533,09 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/67 | 2019/MAN/297 | € 6.680,43 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/70 | 2019/MAN/296 | € 1.604,78 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/63 | 2019/MAN/295 | € 26.446,50 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/72 | 2019/MAN/297 | € 26.721,72 |
| EUROME S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/61 | 2019/MAN/298 | € 7.254,74 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-03-2019 | 2019/FP/58 | 2019/MAN/299 | € 26.360,33 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-03-2019 | 2019/FP/56 | 2019/MAN/292 | € 156,71 |
| OPEN PEPPOL AISBL | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 06-03-2019 | 2019/DS/54 | 2019/MAN/293 | € 18.150,00 |
| C.G.T. Elettronica S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2019 | 2019/FP/57 | 2019/MAN/294 | € 1.492,74 |
| Corte Costituzionale - Segretariato Generale | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 05-03-2019 | 2018/CCO/11 | 2019/REV/5 | € 17.978,00 |
| SIDERLAVORI SRLU | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-03-2019 | 2019/FP/55 | 2019/MAN/291 | € 1.960,00 |
| DONNALOIA Leonardo | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-03-2019 | 2018/DE/30 | 2019/REV/6 | € 795,60 |
| I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 05-03-2019 | 2018/CCO/14 | 2019/REV/4 | € 22.722,88 |
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