Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/21 | 2024/MAN/237 | € 47.143,10 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/20 | 2024/MAN/237 | € 35.223,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/19 | 2024/MAN/237 | € 45.133,20 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/20 | 2024/MAN/231 | € 375,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-03-2024 | 2024/FP/96 | 2024/MAN/233 | € 407,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-03-2024 | 2024/FP/96 | 2024/MAN/233 | € 407,51 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/22 | 2024/MAN/238 | € 2.605,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 13-03-2024 | 2023/DS/271 | 2024/MAN/220 | € 19,04 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 13-03-2024 | 2024/DS/18 | 2024/MAN/221 | € 615,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 13-03-2024 | 2023/DS/271 | 2024/MAN/220 | € 19,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,79 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | DOCUMENTI DA RICEVERE | 12-03-2024 | 2024/DSP/4 | 2024/MAN/218 | € 55.461,00 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | DOCUMENTI DA RICEVERE | 12-03-2024 | 2024/DSP/4 | 2024/MAN/218 | € 55.461,04 |
| PERSONALE | DEBITO VERSO PERSONALE SUBORDINATO | 11-03-2024 | 2024/DE/3 | 2024/REV/11 | € 724,25 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/269 | 2024/MAN/217 | € 2,97 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/270 | 2024/MAN/217 | € 246,06 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/269 | 2024/MAN/217 | € 2,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/270 | 2024/MAN/217 | € 246,00 |
| PERSONALE | DEBITO VERSO PERSONALE SUBORDINATO | 11-03-2024 | 2024/DE/3 | 2024/REV/11 | € 724,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora