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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
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Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/28 | 2024/MAN/252 | € 39.149,00 |
| MELARDI GIOVANNI | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 21-03-2024 | 2024/DS/25 | 2024/MAN/253 | € 126,80 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/27 | 2024/MAN/252 | € 65.549,00 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/29 | 2024/MAN/252 | € 84.482,00 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | SERVIZI INFORMATICI | 21-03-2024 | 2024/FP/101 | 2024/MAN/256 | € 8.182,63 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 21-03-2024 | 2024/CRE/1 | 2024/REV/12 | € 7.389,80 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-03-2024 | 2024/FP/99 | 2024/MAN/254 | € 30.591,00 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | SERVIZI INFORMATICI | 21-03-2024 | 2024/FP/101 | 2024/MAN/256 | € 8.182,00 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/28 | 2024/MAN/252 | € 39.149,02 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/27 | 2024/MAN/252 | € 65.549,85 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/29 | 2024/MAN/252 | € 84.482,37 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 21-03-2024 | 2024/FP/98 | 2024/MAN/255 | € 54.795,00 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 20-03-2024 | 2024/DS/24 | 2024/MAN/250 | € 34.955,81 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 20-03-2024 | 2024/DS/24 | 2024/MAN/250 | € 34.955,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 19-03-2024 | 2024/DS/23 | 2024/MAN/248 | € 82,69 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 19-03-2024 | 2024/DS/23 | 2024/MAN/248 | € 82,00 |
| INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 19-03-2024 | 2023/DS/274 | 2024/MAN/246 | € 150.000,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/26 | 2024/MAN/249 | € 565.388,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/25 | 2024/MAN/249 | € 421.507,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/23 | 2024/MAN/249 | € 449.897,00 |
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