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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/24 | 2024/MAN/245 | € 42.554,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/26 | 2024/MAN/249 | € 565.388,78 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/25 | 2024/MAN/249 | € 421.507,78 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/23 | 2024/MAN/249 | € 449.897,19 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/24 | 2024/MAN/245 | € 42.554,15 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIT - PNRR SDG | 18-03-2024 | 2024/DSP/5 | 2024/MAN/243 | € 2.090.805,00 |
| PROJIT SRL | ALTRI SERVIZI | 18-03-2024 | 2024/FP/97 | 2024/MAN/244 | € 516,00 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIT - PNRR SDG | 18-03-2024 | 2024/DSP/5 | 2024/MAN/243 | € 2.090.805,18 |
| PROJIT SRL | ALTRI SERVIZI | 18-03-2024 | 2024/FP/97 | 2024/MAN/244 | € 516,54 |
| VITALI GABRIELE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/21 | 2024/MAN/235 | € 362,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/18 | 2024/MAN/234 | € 8.079,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/21 | 2024/MAN/237 | € 47.143,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/22 | 2024/MAN/237 | € 41.720,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/19 | 2024/MAN/237 | € 45.133,00 |
| VITALI GABRIELE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/21 | 2024/MAN/235 | € 362,06 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/22 | 2024/MAN/238 | € 2.605,38 |
| ICOVER SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/FP/95 | 2024/MAN/232 | € 796,00 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/19 | 2024/MAN/236 | € 178.456,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/18 | 2024/MAN/234 | € 8.079,40 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/22 | 2024/MAN/237 | € 41.720,35 |
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