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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2024/DS/3 | 2024/MAN/20 | € 457,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/248 | 2024/MAN/21 | € 1.040,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/249 | 2024/MAN/21 | € 380,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/250 | 2024/MAN/21 | € 1.234,00 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/251 | 2024/MAN/21 | € 894,00 |
| TROMBETTI FABRIZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/7 | 2024/MAN/17 | € 1.580,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/5 | 2024/MAN/14 | € 17.413,84 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/1 | 2024/MAN/14 | € 10.026,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/3 | 2024/MAN/14 | € 11.510,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/4 | 2024/MAN/14 | € 1.159,68 |
| ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 10-01-2024 | 2023/FP/325 | 2024/MAN/18 | € 292,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 10-01-2024 | 2024/DS/2 | 2024/MAN/13 | € 607,50 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/8 | 2024/MAN/19 | € 5.620,77 |
| TROMBETTI FABRIZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/7 | 2024/MAN/17 | € 1.580,80 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/8 | 2024/MAN/19 | € 5.620,00 |
| BANCA D'ITALIA | INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO BANCA XY | 10-01-2024 | 2023/DE/33 | 2024/REV/1 | € 1,28 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 10-01-2024 | 2024/DS/2 | 2024/MAN/13 | € 607,00 |
| ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 10-01-2024 | 2023/FP/325 | 2024/MAN/18 | € 292,53 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2024 | 2024/FP/1 | 2024/MAN/14 | € 10.026,00 |
| ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 10-01-2024 | 2023/FP/324 | 2024/MAN/18 | € 1.194,00 |
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