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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FCO/23 | 2024/MAN/205 | € 8.019,00 |
| FIDOGROUP SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FP/90 | 2024/MAN/193 | € 15.588,00 |
| FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-03-2024 | 2024/FCO/26 | 2024/MAN/199 | € 6.145,00 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FCO/22 | 2024/MAN/204 | € 8.910,00 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 05-03-2024 | 2024/FCO/24 | 2024/MAN/200 | € 4.826,64 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 05-03-2024 | 2024/FP/92 | 2024/MAN/195 | € 5.944,45 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/265 | 2024/MAN/188 | € 128,40 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/263 | 2024/MAN/191 | € 724,25 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/265 | 2024/MAN/188 | € 128,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/263 | 2024/MAN/191 | € 724,00 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2024 | 2024/FP/88 | 2024/MAN/187 | € 1.215,55 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2024 | 2024/FP/88 | 2024/MAN/187 | € 1.215,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/80 | 2024/MAN/184 | € 11.510,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/81 | 2024/MAN/184 | € 1.159,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/82 | 2024/MAN/184 | € 1.813,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/83 | 2024/MAN/184 | € 10.026,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/84 | 2024/MAN/184 | € 17.292,94 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/12 | 2024/MAN/185 | € 16.284,67 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/13 | 2024/MAN/186 | € 26.005,61 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/84 | 2024/MAN/184 | € 17.292,00 |
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