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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiacamp S.r.l. | ALTRI SERVIZI | 04-04-2024 | 2024/FP/109 | 2024/MAN/307 | € 34.650,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-04-2024 | 2024/FP/118 | 2024/MAN/303 | € 10.026,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/119 | 2024/MAN/303 | € 17.292,94 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/117 | 2024/MAN/303 | € 1.159,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | ALTRI SERVIZI | 03-04-2024 | 2024/FP/116 | 2024/MAN/303 | € 11.510,97 |
| Information Services Group Italia S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-04-2024 | 2024/FP/110 | 2024/MAN/301 | € 174.617,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-04-2024 | 2024/FP/115 | 2024/MAN/302 | € 138.917,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-04-2024 | 2024/DS/35 | 2024/MAN/306 | € 281,32 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-04-2024 | 2024/DS/35 | 2024/MAN/306 | € 281,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-04-2024 | 2024/FP/118 | 2024/MAN/303 | € 10.026,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/119 | 2024/MAN/303 | € 17.292,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/117 | 2024/MAN/303 | € 1.159,00 |
| Information Services Group Italia S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-04-2024 | 2024/FP/110 | 2024/MAN/301 | € 174.617,40 |
| ROMEO GESTIONI SPA | ALTRI SERVIZI | 03-04-2024 | 2024/FP/116 | 2024/MAN/303 | € 11.510,00 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 03-04-2024 | 2024/DS/34 | 2024/MAN/305 | € 290,52 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 03-04-2024 | 2024/DS/34 | 2024/MAN/305 | € 290,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-04-2024 | 2024/FP/100 | 2024/MAN/300 | € 18.820,00 |
| LOMBARDI VALERIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-04-2024 | 2024/FCO/33 | 2024/MAN/296 | € 4.453,00 |
| NTT DATA Italia S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-04-2024 | 2024/FP/111 | 2024/MAN/300 | € 34.533,46 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 02-04-2024 | 2024/DS/33 | 2024/MAN/291 | € 187,50 |
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