Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 22-03-2024 | 2024/FP/103 | 2024/MAN/257 | € 7.075,17 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 22-03-2024 | 2024/FP/106 | 2024/MAN/259 | € 21.168,62 |
| ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 22-03-2024 | 2024/FP/107 | 2024/MAN/260 | € 13.349,99 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | DOCUMENTI DA RICEVERE | 22-03-2024 | 2024/DS/28 | 2024/MAN/261 | € 27.721,06 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | DOCUMENTI DA RICEVERE | 22-03-2024 | 2024/DS/27 | 2024/MAN/261 | € 29.764,45 |
| INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | DOCUMENTI DA RICEVERE | 22-03-2024 | 2024/DS/26 | 2024/MAN/261 | € 28.907,43 |
| SIGMA CONSULTING SRL | SERVIZI INFORMATICI | 22-03-2024 | 2024/FP/104 | 2024/MAN/258 | € 7.123,11 |
| SIGMA CONSULTING SRL | SERVIZI INFORMATICI | 22-03-2024 | 2024/FP/104 | 2024/MAN/258 | € 7.123,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 22-03-2024 | 2024/FP/103 | 2024/MAN/257 | € 7.075,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 21-03-2024 | 2024/FP/98 | 2024/MAN/255 | € 54.795,05 |
| MELARDI GIOVANNI | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 21-03-2024 | 2024/DS/25 | 2024/MAN/253 | € 126,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 21-03-2024 | 2024/CRE/1 | 2024/REV/12 | € 7.389,00 |
| ALIS srl Unipersonale | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/FP/102 | 2024/MAN/251 | € 199,00 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-03-2024 | 2024/FP/99 | 2024/MAN/254 | € 30.591,28 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/28 | 2024/MAN/252 | € 39.149,00 |
| MELARDI GIOVANNI | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 21-03-2024 | 2024/DS/25 | 2024/MAN/253 | € 126,80 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/27 | 2024/MAN/252 | € 65.549,00 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/29 | 2024/MAN/252 | € 84.482,00 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | SERVIZI INFORMATICI | 21-03-2024 | 2024/FP/101 | 2024/MAN/256 | € 8.182,63 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 21-03-2024 | 2024/CRE/1 | 2024/REV/12 | € 7.389,80 |
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