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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-03-2024 | 2024/FP/99 | 2024/MAN/254 | € 30.591,00 |
| STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | SERVIZI INFORMATICI | 21-03-2024 | 2024/FP/101 | 2024/MAN/256 | € 8.182,00 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/28 | 2024/MAN/252 | € 39.149,02 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/27 | 2024/MAN/252 | € 65.549,85 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-03-2024 | 2024/PNR/29 | 2024/MAN/252 | € 84.482,37 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 21-03-2024 | 2024/FP/98 | 2024/MAN/255 | € 54.795,00 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 20-03-2024 | 2024/DS/24 | 2024/MAN/250 | € 34.955,81 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 20-03-2024 | 2024/DS/24 | 2024/MAN/250 | € 34.955,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 19-03-2024 | 2024/DS/23 | 2024/MAN/248 | € 82,69 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 19-03-2024 | 2024/DS/23 | 2024/MAN/248 | € 82,00 |
| INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 19-03-2024 | 2023/DS/274 | 2024/MAN/246 | € 150.000,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/26 | 2024/MAN/249 | € 565.388,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/25 | 2024/MAN/249 | € 421.507,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/23 | 2024/MAN/249 | € 449.897,00 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/24 | 2024/MAN/245 | € 42.554,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/26 | 2024/MAN/249 | € 565.388,78 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/25 | 2024/MAN/249 | € 421.507,78 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/23 | 2024/MAN/249 | € 449.897,19 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-03-2024 | 2024/PNR/24 | 2024/MAN/245 | € 42.554,15 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIT - PNRR SDG | 18-03-2024 | 2024/DSP/5 | 2024/MAN/243 | € 2.090.805,00 |
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