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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJIT SRL | ALTRI SERVIZI | 18-03-2024 | 2024/FP/97 | 2024/MAN/244 | € 516,00 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIT - PNRR SDG | 18-03-2024 | 2024/DSP/5 | 2024/MAN/243 | € 2.090.805,18 |
| PROJIT SRL | ALTRI SERVIZI | 18-03-2024 | 2024/FP/97 | 2024/MAN/244 | € 516,54 |
| VITALI GABRIELE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/21 | 2024/MAN/235 | € 362,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/18 | 2024/MAN/234 | € 8.079,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/21 | 2024/MAN/237 | € 47.143,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/22 | 2024/MAN/237 | € 41.720,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/19 | 2024/MAN/237 | € 45.133,00 |
| VITALI GABRIELE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/21 | 2024/MAN/235 | € 362,06 |
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/22 | 2024/MAN/238 | € 2.605,38 |
| ICOVER SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/FP/95 | 2024/MAN/232 | € 796,00 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/19 | 2024/MAN/236 | € 178.456,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/18 | 2024/MAN/234 | € 8.079,40 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/22 | 2024/MAN/237 | € 41.720,35 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/21 | 2024/MAN/237 | € 47.143,10 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/20 | 2024/MAN/237 | € 35.223,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-03-2024 | 2024/PNR/19 | 2024/MAN/237 | € 45.133,20 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 15-03-2024 | 2024/DS/20 | 2024/MAN/231 | € 375,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-03-2024 | 2024/FP/96 | 2024/MAN/233 | € 407,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-03-2024 | 2024/FP/96 | 2024/MAN/233 | € 407,51 |
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