Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 19-04-2024 | 2024/FCO/45 | 2024/MAN/376 | € 5.197,92 |
| FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 19-04-2024 | 2024/FCO/44 | 2024/MAN/379 | € 6.145,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 19-04-2024 | 2024/FP/146 | 2024/MAN/371 | € 2.169,00 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 18-04-2024 | 2024/DS/45 | 2024/MAN/365 | € 548,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2024 | 2024/FP/137 | 2024/MAN/348 | € 18.829,72 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2024 | 2024/FP/136 | 2024/MAN/347 | € 18.829,72 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2024 | 2024/FP/135 | 2024/MAN/346 | € 12.553,15 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2024 | 2024/FP/134 | 2024/MAN/345 | € 5.295,47 |
| Troccoli Carlo | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 17-04-2024 | 2019/FCO/118 | 2024/MAN/355 | € 9.851,00 |
| URBE VIGILANZA SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 17-04-2024 | 2024/FP/144 | 2024/MAN/352 | € 13.127,00 |
| IGEAMED SPA | SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 17-04-2024 | 2024/FP/143 | 2024/MAN/353 | € 5.868,00 |
| Troccoli Carlo | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 17-04-2024 | 2019/FCO/118 | 2024/MAN/355 | € 9.851,03 |
| URBE VIGILANZA SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 17-04-2024 | 2024/FP/144 | 2024/MAN/352 | € 13.127,89 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 17-04-2024 | 2024/FP/141 | 2024/MAN/356 | € 65.769,50 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2024 | 2024/FP/126 | 2024/MAN/356 | € 92.659,37 |
| GPI S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2024 | 2024/FP/112 | 2024/MAN/354 | € 25.870,00 |
| IGEAMED SPA | SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 17-04-2024 | 2024/FP/143 | 2024/MAN/353 | € 5.868,61 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-04-2024 | 2024/FP/126 | 2024/MAN/356 | € 92.659,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 17-04-2024 | 2024/FP/141 | 2024/MAN/356 | € 65.769,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 17-04-2024 | 2024/FP/140 | 2024/MAN/351 | € 13.491,29 |
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