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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | DOCUMENTI DA RICEVERE | 15-03-2024 | 2024/DS/22 | 2024/MAN/238 | € 2.605,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 13-03-2024 | 2023/DS/271 | 2024/MAN/220 | € 19,04 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 13-03-2024 | 2024/DS/18 | 2024/MAN/221 | € 615,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 13-03-2024 | 2023/DS/271 | 2024/MAN/220 | € 19,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,79 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | DOCUMENTI DA RICEVERE | 12-03-2024 | 2024/DSP/4 | 2024/MAN/218 | € 55.461,00 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | DOCUMENTI DA RICEVERE | 12-03-2024 | 2024/DSP/4 | 2024/MAN/218 | € 55.461,04 |
| PERSONALE | DEBITO VERSO PERSONALE SUBORDINATO | 11-03-2024 | 2024/DE/3 | 2024/REV/11 | € 724,25 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/269 | 2024/MAN/217 | € 2,97 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/270 | 2024/MAN/217 | € 246,06 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/269 | 2024/MAN/217 | € 2,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/270 | 2024/MAN/217 | € 246,00 |
| PERSONALE | DEBITO VERSO PERSONALE SUBORDINATO | 11-03-2024 | 2024/DE/3 | 2024/REV/11 | € 724,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 08-03-2024 | 2024/DSP/3 | 2024/MAN/215 | € 1.912,50 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIM - PNRR SDG | 08-03-2024 | 2024/DSP/2 | 2024/MAN/214 | € 166.703,24 |
| MONEA ALDO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FCO/28 | 2024/MAN/212 | € 2.499,99 |
| NAMIRIAL SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FP/93 | 2024/MAN/213 | € 65,67 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIM - PNRR SDG | 08-03-2024 | 2024/DSP/2 | 2024/MAN/214 | € 166.703,00 |
| MONEA ALDO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FCO/28 | 2024/MAN/212 | € 2.499,00 |
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