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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMIRIAL SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FP/93 | 2024/MAN/213 | € 65,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 08-03-2024 | 2024/DSP/3 | 2024/MAN/215 | € 1.912,00 |
| LEPIDA S.c.p.A. | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 | 07-03-2024 | 2023/DE/24 | 2024/REV/9 | € 125.000,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/PNR/16 | 2024/MAN/209 | € 53.889,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 06-03-2024 | 2023/DS/266 | 2024/MAN/210 | € 61,80 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/PNR/15 | 2024/MAN/209 | € 43.043,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 06-03-2024 | 2023/DS/267 | 2024/MAN/210 | € 1,12 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 06-03-2024 | 2023/DS/268 | 2024/MAN/210 | € 35,02 |
| TAPPI ANTONIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/FCO/25 | 2024/MAN/206 | € 254,87 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 06-03-2024 | 2023/DS/266 | 2024/MAN/210 | € 61,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 06-03-2024 | 2023/DS/267 | 2024/MAN/210 | € 1,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 06-03-2024 | 2023/DS/268 | 2024/MAN/210 | € 35,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/PNR/16 | 2024/MAN/209 | € 53.889,20 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/PNR/15 | 2024/MAN/209 | € 43.043,70 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/PNR/14 | 2024/MAN/207 | € 311.618,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/PNR/14 | 2024/MAN/207 | € 311.618,49 |
| TAPPI ANTONIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/FCO/25 | 2024/MAN/206 | € 254,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 05-03-2024 | 2024/FCO/19 | 2024/MAN/203 | € 3.861,31 |
| PERSONALE | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 05-03-2024 | 2024/DE/2 | 2024/REV/6 | € 607,50 |
| TAPPI ANTONIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-03-2024 | 2024/FCO/18 | 2024/MAN/201 | € 4.420,00 |
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