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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI VALERIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-03-2024 | 2024/FCO/21 | 2024/MAN/198 | € 4.453,33 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FCO/22 | 2024/MAN/204 | € 8.910,72 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 05-03-2024 | 2024/FCO/24 | 2024/MAN/200 | € 4.826,00 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FCO/23 | 2024/MAN/205 | € 8.019,65 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FCO/23 | 2024/MAN/205 | € 8.019,00 |
| FIDOGROUP SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FP/90 | 2024/MAN/193 | € 15.588,00 |
| FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-03-2024 | 2024/FCO/26 | 2024/MAN/199 | € 6.145,00 |
| SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2024 | 2024/FCO/22 | 2024/MAN/204 | € 8.910,00 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 05-03-2024 | 2024/FCO/24 | 2024/MAN/200 | € 4.826,64 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 05-03-2024 | 2024/FP/92 | 2024/MAN/195 | € 5.944,45 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/265 | 2024/MAN/188 | € 128,40 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/263 | 2024/MAN/191 | € 724,25 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/265 | 2024/MAN/188 | € 128,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-03-2024 | 2023/DS/263 | 2024/MAN/191 | € 724,00 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2024 | 2024/FP/88 | 2024/MAN/187 | € 1.215,55 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2024 | 2024/FP/88 | 2024/MAN/187 | € 1.215,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/80 | 2024/MAN/184 | € 11.510,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/81 | 2024/MAN/184 | € 1.159,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/82 | 2024/MAN/184 | € 1.813,97 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/83 | 2024/MAN/184 | € 10.026,68 |
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