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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 26-02-2024 | 2024/DS/15 | 2024/MAN/177 | € 35.696,20 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 26-02-2024 | 2024/DS/15 | 2024/MAN/177 | € 35.696,00 |
| KONE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2024 | 2024/FP/85 | 2024/MAN/178 | € 179,01 |
| SANTEC s.p.a. | FONDO MISE PER APPALTI ATTUAZIONE BANDI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE | 23-02-2024 | 2024/FP/79 | 2024/MAN/174 | € 39.712,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-02-2024 | 2024/FP/75 | 2024/MAN/173 | € 502,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-02-2024 | 2024/FP/75 | 2024/MAN/173 | € 502,48 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 22-02-2024 | 2024/DS/16 | 2024/MAN/171 | € 556,00 |
| EUROME S.R.L. | ALTRI BENI | 22-02-2024 | 2024/FP/77 | 2024/MAN/172 | € 43.795,00 |
| THE WASHING MACHINE ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2024 | 2024/FP/76 | 2024/MAN/162 | € 502,00 |
| THE WASHING MACHINE ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2024 | 2024/FP/76 | 2024/MAN/162 | € 502,50 |
| BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2024 | 2024/FP/74 | 2024/MAN/163 | € 4.109,35 |
| BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-02-2024 | 2024/FP/74 | 2024/MAN/163 | € 4.109,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2024 | 2024/FP/73 | 2024/MAN/160 | € 114.872,75 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2024 | 2024/FP/73 | 2024/MAN/160 | € 114.872,00 |
| SMIRAGLIA PAOLO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-02-2024 | 2024/PNR/8 | 2024/MAN/161 | € 8.840,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 19-02-2024 | 2024/FP/72 | 2024/MAN/159 | € 11.879,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-02-2024 | 2024/FP/71 | 2024/MAN/158 | € 11.879,00 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-02-2024 | 2024/PNR/10 | 2024/MAN/157 | € 61.373,59 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-02-2024 | 2024/PNR/11 | 2024/MAN/157 | € 56.770,57 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-02-2024 | 2024/PNR/11 | 2024/MAN/157 | € 56.770,00 |
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