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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
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I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/84 | 2024/MAN/184 | € 17.292,94 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/12 | 2024/MAN/185 | € 16.284,67 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/13 | 2024/MAN/186 | € 26.005,61 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/84 | 2024/MAN/184 | € 17.292,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/12 | 2024/MAN/185 | € 16.284,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/PNR/13 | 2024/MAN/186 | € 26.005,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/80 | 2024/MAN/184 | € 11.510,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/81 | 2024/MAN/184 | € 1.159,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/82 | 2024/MAN/184 | € 1.813,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-03-2024 | 2024/FP/83 | 2024/MAN/184 | € 10.026,00 |
| R.S.I. ROMA SERVIZI INTEGRATI SCARL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-02-2024 | 2024/FP/89 | 2024/MAN/182 | € 107,10 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 28-02-2024 | 2024/DS/17 | 2024/MAN/183 | € 397,50 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 28-02-2024 | 2023/DS/260 | 2024/MAN/181 | € 153,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 28-02-2024 | 2024/DS/17 | 2024/MAN/183 | € 397,00 |
| R.S.I. ROMA SERVIZI INTEGRATI SCARL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-02-2024 | 2024/FP/89 | 2024/MAN/182 | € 107,00 |
| VINCENZO MASTRONARDI | FONDO SPESE FUTURE CONTENZIOSO | 27-02-2024 | 2024/FP/87 | 2024/MAN/180 | € 5.024,00 |
| VINCENZO MASTRONARDI | FONDO SPESE FUTURE CONTENZIOSO | 27-02-2024 | 2024/FP/87 | 2024/MAN/180 | € 5.024,72 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2024 | 2024/FP/86 | 2024/MAN/179 | € 2.255,00 |
| KONE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2024 | 2024/FP/85 | 2024/MAN/178 | € 179,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2024 | 2024/FP/86 | 2024/MAN/179 | € 2.255,65 |
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