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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-07-2025 | 2025/PNR/127 | 2025/MAN/595 | € 168.212,58 |
| EVIMED SRL | SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 07-07-2025 | 2025/FP/168 | 2025/MAN/592 | € 5.918,35 |
| TOZZI FRANCESCO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 07-07-2025 | 2025/DS/100 | 2025/MAN/596 | € 462,75 |
| TROMBETTI FABRIZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-07-2025 | 2025/FP/169 | 2025/MAN/597 | € 8.443,52 |
| DE GAETANO CATERINA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 04-07-2025 | 2025/DS/99 | 2025/MAN/590 | € 125,17 |
| FALCO LUISA | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 04-07-2025 | 2025/DSP/25 | 2025/MAN/591 | € 147,34 |
| GIACOMANTONIO CHIARA | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR ACCESSIBILITA' | 03-07-2025 | 2025/DSP/24 | 2025/MAN/589 | € 207,00 |
| EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 03-07-2025 | 2025/FP/166 | 2025/MAN/587 | € 14.530,80 |
| EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 03-07-2025 | 2025/FP/167 | 2025/MAN/588 | € 2.235,97 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-07-2025 | 2025/FP/165 | 2025/MAN/585 | € 62.864,10 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 03-07-2025 | 2025/DS/98 | 2025/MAN/586 | € 116,00 |
| SUSA ANDREA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 02-07-2025 | 2025/FCO/38 | 2025/MAN/579 | € 9.724,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 02-07-2025 | 2025/DS/94 | 2025/MAN/580 | € 35,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE | 02-07-2025 | 2025/DS/95 | 2025/MAN/582 | € 660,00 |
| BONACCORSO CARMELO ALESSANDRO | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 02-07-2025 | 2025/FCO/33 | 2025/MAN/575 | € 9.532,64 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 02-07-2025 | 2025/FP/164 | 2025/MAN/581 | € 17.431,28 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 02-07-2025 | 2025/FP/162 | 2025/MAN/581 | € 17.431,28 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 02-07-2025 | 2025/FP/160 | 2025/MAN/581 | € 17.431,28 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-07-2025 | 2025/FP/163 | 2025/MAN/581 | € 9.705,33 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-07-2025 | 2025/FP/159 | 2025/MAN/581 | € 10.027,25 |
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