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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 28/05/2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 12/06/2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24/07/2023 - Aggiornato il 12/06/2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11/01/2019 - Aggiornato il 28/05/2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2026 | 2026/FCO/18 | 2026/MAN/260 | € 361,56 |
| GRANDE FRANCESCA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2026 | 2026/FPR/34 | 2026/MAN/254 | € 6.777,33 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | ALTRI SERVIZI | 12-03-2026 | 2026/FP/73 | 2026/MAN/257 | € 167.386,86 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2026 | 2026/FP/72 | 2026/MAN/255 | € 892,77 |
| TEAMSYSTEM SpA | Debiti Verso MITD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale | 12-03-2026 | 2026/DSP/2 | 2026/MAN/256 | € 100.000,00 |
| Accenture S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 11-03-2026 | 2026/PNR/52 | 2026/MAN/249 | € 1.764.491,37 |
| Alongi Virginia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 11-03-2026 | 2026/FCO/7 | 2026/MAN/251 | € 5.483,96 |
| BONACCORSO CARMELO ALESSANDRO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 11-03-2026 | 2026/FCO/17 | 2026/MAN/253 | € 475,10 |
| BONACCORSO CARMELO ALESSANDRO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 11-03-2026 | 2026/FCO/16 | 2026/MAN/252 | € 72,41 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 11-03-2026 | 2026/PNR/53 | 2026/MAN/248 | € 39.333,59 |
| EUSTEMA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 11-03-2026 | 2026/PNR/54 | 2026/MAN/248 | € 8.358,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-03-2026 | 2026/DS/12 | 2026/MAN/247 | € 78,42 |
| INTESI GROUP SpA | Debiti Verso MITD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale | 10-03-2026 | 2026/DSP/1 | 2026/MAN/246 | € 100.000,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-03-2026 | 2026/PNR/50 | 2026/MAN/244 | € 161.985,99 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-03-2026 | 2026/PNR/51 | 2026/MAN/244 | € 151.314,62 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-03-2026 | 2026/FP/71 | 2026/MAN/242 | € 591,03 |
| REGISTER SpA | Credito per anticipo progetto PNRR Provider - Register | 05-03-2026 | 2025/DSP/50 | 2026/MAN/238 | € 100.000,00 |
| MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | Debiti Verso MITD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale | 05-03-2026 | 2026/PAR/1 | 2026/REV/8 | € 382.226,75 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2026 | 2026/FP/70 | 2026/MAN/236 | € 224.949,60 |
| Business Integration Partners S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/47 | 2026/MAN/228 | € 96.939,57 |
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