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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 28/05/2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 12/06/2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24/07/2023 - Aggiornato il 12/06/2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11/01/2019 - Aggiornato il 28/05/2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Integration Partners S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/48 | 2026/MAN/228 | € 111.609,95 |
| DAB SISTEMI INTEGRATI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/FP/69 | 2026/MAN/229 | € 58,36 |
| DOXA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/49 | 2026/MAN/230 | € 398.994,17 |
| PARSEC 3.26 S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/PNR/44 | 2026/MAN/227 | € 26.305,31 |
| Associazione FORMEZ PA | ALTRI SERVIZI | 03-03-2026 | 2026/DS/11 | 2026/MAN/226 | € 5.000,00 |
| EDENRED ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/FP/68 | 2026/MAN/225 | € 10.295,18 |
| EVIMED SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-03-2026 | 2026/FP/67 | 2026/MAN/224 | € 4.263,76 |
| SMC TREVISO SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-03-2026 | 2026/PNR/46 | 2026/MAN/223 | € 24.488,40 |
| SMC TREVISO SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 02-03-2026 | 2026/PNR/45 | 2026/MAN/223 | € 24.488,40 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-02-2026 | 2026/PNR/43 | 2026/MAN/221 | € 81.076,08 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 27-02-2026 | 2025/DSP/53 | 2026/MAN/220 | € 459.103,08 |
| PERSONALE | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 27-02-2026 | 2026/DE/2 | 2026/REV/7 | € 2.291,47 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2026 | 2026/FCO/14 | 2026/MAN/206 | € 9.399,70 |
| POFI FRANCESCA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2026 | 2026/FCO/15 | 2026/MAN/205 | € 130,85 |
| MANTOVANI MARIA LAURA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2026 | 2026/FPR/32 | 2026/MAN/208 | € 3.391,00 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 26-02-2026 | 2026/DS/10 | 2026/MAN/209 | € 508,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 26-02-2026 | 2025/DE/45 | 2026/REV/6 | € 162,54 |
| PERSONALE | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2026 | 2026/FPR/17 | 2026/MAN/207 | € 4.337,79 |
| Alongi Virginia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2026 | 2026/FCO/7 | 2026/MAN/202 | € 5.611,38 |
| PIEROTTI ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-02-2026 | 2026/FPR/31 | 2026/MAN/200 | € 8.842,08 |
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