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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-04-2024 | 2024/FP/123 | 2024/MAN/315 | € 312,70 |
| BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-04-2024 | 2024/FP/123 | 2024/MAN/315 | € 312,00 |
| ROTUNDO ANTONIO | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 08-04-2024 | 2024/DE/8 | 2024/REV/16 | € 2,00 |
| VITALI GABRIELE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 05-04-2024 | 2024/DS/36 | 2024/MAN/313 | € 314,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-04-2024 | 2024/PNR/31 | 2024/MAN/311 | € 23.084,00 |
| VITALI GABRIELE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 05-04-2024 | 2024/DS/36 | 2024/MAN/313 | € 314,67 |
| Italiacamp S.r.l. | ALTRI SERVIZI | 04-04-2024 | 2024/FP/109 | 2024/MAN/307 | € 34.650,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-04-2024 | 2024/FP/118 | 2024/MAN/303 | € 10.026,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/119 | 2024/MAN/303 | € 17.292,94 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/117 | 2024/MAN/303 | € 1.159,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | ALTRI SERVIZI | 03-04-2024 | 2024/FP/116 | 2024/MAN/303 | € 11.510,97 |
| Information Services Group Italia S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-04-2024 | 2024/FP/110 | 2024/MAN/301 | € 174.617,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-04-2024 | 2024/FP/115 | 2024/MAN/302 | € 138.917,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-04-2024 | 2024/DS/35 | 2024/MAN/306 | € 281,32 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-04-2024 | 2024/DS/35 | 2024/MAN/306 | € 281,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-04-2024 | 2024/FP/118 | 2024/MAN/303 | € 10.026,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/119 | 2024/MAN/303 | € 17.292,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 03-04-2024 | 2024/FP/117 | 2024/MAN/303 | € 1.159,00 |
| Information Services Group Italia S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-04-2024 | 2024/FP/110 | 2024/MAN/301 | € 174.617,40 |
| ROMEO GESTIONI SPA | ALTRI SERVIZI | 03-04-2024 | 2024/FP/116 | 2024/MAN/303 | € 11.510,00 |
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