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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| TELPRESS ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-01-2024 | 2024/FP/23 | 2024/MAN/67 | € 1.901,20 |
| MARINA MILITARE ITALIANA | SERVIZI INFORMATICI | 23-01-2024 | 2023/DS/253 | 2024/MAN/68 | € 80.136,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/15 | 2024/MAN/63 | € 1.416,00 |
| KONE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/22 | 2024/MAN/66 | € 626,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/17 | 2024/MAN/65 | € 2.111,76 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/15 | 2024/MAN/63 | € 1.416,74 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/14 | 2024/MAN/62 | € 1.606,30 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/13 | 2024/MAN/61 | € 1.479,84 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/16 | 2024/MAN/64 | € 1.567,95 |
| KONE S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/22 | 2024/MAN/66 | € 626,85 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/17 | 2024/MAN/65 | € 2.111,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/16 | 2024/MAN/64 | € 1.567,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/14 | 2024/MAN/62 | € 1.606,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-01-2024 | 2024/FP/13 | 2024/MAN/61 | € 1.479,00 |
| MASSIMI FABIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-01-2024 | 2024/DS/6 | 2024/MAN/58 | € 223,00 |
| ANIBALLI LUDOVICO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-01-2024 | 2024/DS/5 | 2024/MAN/57 | € 240,75 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 17-01-2024 | 2024/DS/4 | 2024/MAN/56 | € 6,00 |
| ANIBALLI LUDOVICO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-01-2024 | 2024/DS/5 | 2024/MAN/57 | € 240,00 |
| MASSIMI FABIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-01-2024 | 2024/DS/6 | 2024/MAN/58 | € 223,50 |
| TORTORICI PATRIZIA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-01-2024 | 2024/FCO/3 | 2024/MAN/39 | € 4.084,00 |
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